【2017年整理】天津碱厂劳动服务公司发展规划.docVIP

天津碱厂劳动服务公司“十三五”发展规划 今年是“十二五”规划收官之年。根据渤化永利化工公司要求，现将天津碱厂劳动服务公司目前状况、“十二五”期间经济指标完成情况及“十三五”发展规划设想做一汇报。 一、目前状况及“十二五”期间经济指标完成情况 截止2015年3月31日，天津碱厂劳动服务公司在册职工247人，其中在岗187人，不在岗60人；男职工155人，女职工92人；全民职工83人。 预计：到2020年天津碱厂劳动服务公司在册人员204人，在岗职工157人。 公司职工现年龄结构状态分布： 25岁以下人员4人，占总人数的1.6 %。 26—30岁人员14人，占总人数的5.7 %。 31—35岁人员2人，占总人数的0.8 %。 36—40岁人员20人，占总人数的8 %。 41—45岁人员76人，占总人数的31%。 46—50岁人员48人，占总人数的19.4%。 51—55岁人员83人，占总人数的33.6 %。 公司职工现学历状况： 公司现有在岗职工187人。 其中：本科学历 14人，占在岗职工数的7.5 %。 专科学历 41人，占在岗职工数的22 %。 中专学历 30人，占在岗职工数的16 %。 高中及以下102人占在岗职工数的54.5% 天津碱厂劳动服务公司是1983年成立的集体所有制公司，现所属企业有：永利包装制品厂、固龙建材有限公司、滨海物业有限公司、商贸服务公司。 近年来，受建筑市场的影响，老厂区退出、新区包装物降克重、公司劳动力人员老化，劳务收入偏低等不利因素，服务公司经济效益持续下滑。面对严峻形势，服务公司要想生存必须在转型中求发展、在转型中求活力，提高经济效益。 “十二五”期间公司各项经济指标完成情况及2015年预计 年度指 标 2011 2012 2013 2014 2015 合计 产 值 4512 4510 4502 4393 3550 21467 增加值 1649 1858.7 1851.3 1923.8 2206 9488.8 收 入 6261.42 6017.55 6291.44 6038.93 5930 30539.34 利 税 74.39 -120.87 467.65 128.92 -150 -793.02 利 润 -212.96 -312.26 -846.9 -491.76 -300 -2163.88 资产总额 16937.8 18312.78 18233.55 17871.68 17500 17700.28 净资产 3859.75 3533.56 2367.76 1938.32 1500 1992.63 二、“十三五”发展规划设想 1、“十三五”期间，永利包装制品厂，在完成搬迁改造后，以稳定永利化工公司包装物市场为主，逐步扩大生产能力，力争拿下QS认证，垄断永利化工公司所有包装物市场。在2017-2018年，利用两年时间，在稳定已有产品市场的前提下，加强销售手段，积极扩大生产规模，逐步走向外部，打进滨海新区塑料包装物市场，使年产值达到8000万元以上。到2020年前，包装制品厂要继续做大做强，充分利用商品出口免检资源，打开出口市场，年产值力争1亿元。 2、固龙建材有限公司受房地产市场需求下降，生产成本高等因素，年产值260万元左右，就其制砖行业，混凝土砌块在本行业属低端产品，环境污染大，在新区不利于扩大生产。“十三五”期间，固龙建材有限公司要充分利用服务公司化工技术、新区资源等优势，转型发展，从事化工领域等高附加值产品生产。（既无毒、无害、无污染、无高温高压产品） 在“十三五”期间逐步发展 2016年实现企业转型，利用新区现有厂房和资源，投资建设试剂无水碳酸钠，包括（分析纯、化学纯）年产500吨，实现产值300万元。 2017年至2018年，在试剂碳酸钠装置的基础上，联合生产试剂盐、试剂氯化铵、高纯氯化钙、高纯氯化镁，达到年产值1000万元。 2020年前，开发以上产品的药用级并安装万吨级的药用氯化钠。在保证质量的前提下，生产能力逐步提升。2020年产值达到6000万元。 3、商贸中心，2015年收入预计完成830万元。“十三五”期间，商贸中心利用资源优势，强化内部管理，积极寻求出路，开拓新的经济增长点。 ⑴ 随着老厂区的退出，永利印刷厂利用现有技术力量，寻求在临港工业区内建厂，并对其设备进行更新改造，承揽彩印、喷绘、工艺美术设计等项目，到2017年实现收入65万元/年。到2020年可实现年收入80万元/年。 ⑵ 在条件允许下，改建朝阳车棚两座，建成超市或文化场所，增加人员就业，年收入可达10万元/年。 ⑶ 永利大世界商铺、太阳雨等地域优势，可逐年适当提高租金。天碱俱乐部如拆除重建，商贸中心可承包新项目中心的物业、保安、停车场、后勤辅助等项目管理，可增加收入。到2020年商贸中