(关于竣工资料整理中存在的问题及建议附原始记录.docVIP

关于竣工资料整理中存在的问题及建议 郑州新开元工程监理咨询有限公司受河南省许平南高速公路有限责任公司委托，承担河南省许平南高速公路交竣工资料整理及咨询工作。通过对许平南高速公路各承包商及监理单位的原始资料整理的检查摸底，发现存在如下问题： 1、各个代表处原始资料整理不统一，原始资料的排放较乱； 2、各单位虽然都有人员参加资料整理培训，但后来未组织统一学习，甚至有些单位的书本都已经找不到； 3、分项工程的评定有些单位有，有些单位没有，即使有的话也不完整。怎样评定也不清楚； 4、监理抽检资料和承包商自检资料如何排放不明白； 5、湖北桩基检测公司的声测报告没有原始声测数据表； 6、中间交工证书、工程检验认可书、工程报验单没有统一编号； 7、检验评定表划分不清楚； 8、原始资料填写不完整，签字不完善，个别资料有明显错误，发现有虚假资料； 鉴于这种情况，结合许平南公司及省交通厅下发的有关文件，我们的建议如下： 1、根据豫许平南[2004]282号《关于许平南高速公路项目交（竣）工有关事宜的通知》的要求，按照①交通部2004年第3号令《公路工程竣（交）工验收办法》、②交公路发[2004]年446号《关于贯彻执行公路工程竣交工验收办法有关事宜的通知》中附件2 — 公路工程竣工档案目录：第三部分监理资料中“公路工程质量控制文件”第3条“监理独立抽检资料”、③新版《河南省公路工程竣工文件材料立卷归档整理细则》16页中“工程质量控制文件”第 3条“监理人员对原材料和工程质量的检查和测试情况（文字说明）及抽检资料”，以上文件均对监理抽检资料的组卷进行了规定，因此，监理独立抽检资料必须单独组卷归档； 2、分项工程原始资料排放顺序：中间交工证书→工程检验认可书→监理抽检评定表（附监理抽检资料）→工程报验单→自检评定表（附承包商自检资料）； 3、分项工程各工序资料排放顺序：工程检验认可书→工程报验单→承包商自检资料→监理抽检资料； 4、中间交工证书、工程检验认可书、工程报验单必须统一编号，以单位工程大写字母代号和流水号表示（如路基土方工程：LJT—001）； 5、检验评定表当用做检验表时把评定二字划去，用做评定表时把检验二字划去； 6、所用表格全部采用省质监站统一表格和业主的补充表格；新表格换老表格时，为了保证原始资料的真实性和完整性，必须是原人员签字，且替换下来的老表格应保存完好； 7、原始资料必须齐全，内容填写完整，数据准确真实，签字完善。有明显计算错误时要纠正过来，杜绝虚假资料； 8、评定单元：以《公路工程质量检验评定标准》（JTJ071-98）分项工程的划分标准及评定方法为依据； 9、监理单位以驻地办为基础整理归档资料，交代表处统一组卷； 10、湖北桩基检测公司的原始声测数据表必须附上，且每根基桩的报验必须附有完整声测报告； 11、档案盒统一采用4cm厚的盒子，每盒资料厚度不能超过3.5cm，且档案盒统一订制。 由于各单位资料的整理工作参差不齐，个别监理代表处还不知道原始资料如何排放（虽然业主原来已有通知）。鉴于这种情况，我们整理出一套施工原始记录一览表（业主新增表格已插入相应的分项工程中），提供参考。建议业主将以上内容以文件形式下发给各单位。 郑州新开元工程监理咨询有限公司 2005年1月13日 施工原始记录一览表 序号 归 档 文 件 表 号 备 注 一 路基工程 （一） 路基土石方工程（按土方路基、石方路基、软土地基、土工合成材料处治层等分项整理） 1 路基土方工程 ⑴ 开工报告 开工申请单 A-JL-01 施工技术方案报审表 A-JL-02 施工放样报验单 A-JL-04 进场人员报验单 进场设备报验单 A-JL-05 建筑材料报验单 A-JL-03 土料试验报告 D-65 土含水量试验记录 D-03 击实试验记录 D-04 液塑限联合测定试验记录 D-07 自由膨胀试验记录 D-79 适用于膨胀土 土壤颗粒分析试验记录 D-01/02 易溶盐含量试验记录 D-73 必要时做 有机质试验记录 D-78 必要时做 土强度CBR试验记录 D-71/72 试验段 路基填土前检测汇总表 B-2-03 路基土方试验段施工报审表 F-Ⅰ-1 试验段施工平面布置图 F-2 试验段（施工）主要人员一览表 F-3 试验段（施工）机械配置表 F-4 路基土方试验段成果报告图 F-Ⅰ-3 路基土方试验段成果汇总表 F-Ⅰ-4 附成果评定表 路基土方施工申报表 ⑵ 原始记录 中间交工证书 A-JL-08 工程检验认可书 A-JL-07 工程报验单 A-JL-