【2017年整理】润和路质量管理规章制度.docVIP

质量技术管理季度考核表 单位名称： 考核项目： 类别 检 查 考 核 项 目 评 分 标 准 应得分 扣加分 实得分 项目 基础 管理 50分 1质量管理体系、制度 不符合管理手册5.5.1条、6.2条规定的扣5分，基本符合扣1-4分 5 2质量目标、计划 不符合管理手册5.1条、5.4.1条、7.1条、7.2条规定的扣5分，基本符合扣1-4分 5 3受控、有效文件管理 不符合管理手册4.2.3条规定的扣5分，基本符合扣1-4分 5 4质量控制措施 不符合管理手册8.2.3条、8.2.4条、8.5条规定的扣5分，基本符合扣1-4分 5 5方案、技术交底 不符合管理手册7.1条、7.5.1条、7.5.2条规定的扣5分，基本符合扣1-4分 5 6施工记录（三检制） 不符合管理手册4.2.4条、7.5.1条、7.5.2条、7.5.3条规定的扣10分，基本符合扣2-8分；本项可累计，最多可20分 10 7监视与测量控制 不符合管理手册6.3条、7.6条、8.2.3条、8.2.4条规定的扣5分，基本符合扣1-4分 5 8原材料、中间产品 不符合管理手册7.5.3条、7.5.4条、7.5.5条、8.2.4条规定的扣5分，基本符合扣1-3分 5 9不合格品处置 不符合管理手册8.3条、8.5.2条、8.5.3条规定扣5分，基本符合扣1-4分；本项可累计，最多扣20分 5 分公司职能管理 50分 ﹡1目标、体系和制度 不符合管理手册5.4.1条、5.5.1条规定扣10分，基本符合扣4-8分 10 ﹡2在建项目识别、建档 不符合管理手册4.2.3条规定扣5分，基本符合扣1-4分 5 ﹡3职能检查考核 不符合管理手册5.5.1条规定扣10分，基本符合扣4-8分 10 4资信管理及质量回访 不符合管理手册5.5.1条、8.2.1条规定扣5分，基本符合扣1-4分；本项可累计，最多扣30分 5 ﹡5技术管理 不符合管理手册5.5.1条、7.5.1条、7.5.2条、7.5.3条、8.4条、8.5条规定扣10分，基本符合扣2-8分 10 6专项活动与信息管理 对专项检查文件不传达不布置的扣5分，不完善的扣1-3分；未按要求上报管理报表的扣1-5分 10 合计 注：带﹡号的对项目部不作考核，项目部按得分率计。 100 检查人： 接受人： 日期： 安徽水利质量技术管理考核细则（2010年） 类别 检查考核项目 考 核 内 容 及 评 分 细 则 项目基础管理 （抽查1个项目） 1质量管理体系、制度 重要岗位人员缺岗、挂岗；特殊岗位无证上岗；职责不明或质量管理制度不健全 2质量目标、计划 质量目标不明确或未细化；施工组织设计未编制；施工组织设计未经过审核审批；施工组织设计内容不全面，无针对性 3受控、有效文件管理 项目使用的企业标准、施工规范、规程、图集不齐全；使用作废版本；图纸、会审及设计变更管理收发放未经项目技术负责人审批或发放范围不符合要求 4质量控制措施 未编制项目质量通病防治措施；编制的措施针对性不强；未进行定期分析、分类、汇总、评价；施工现场存在明显外观缺陷和工艺不规范现象；该缺陷和不规范现象未经按程序处理，未形成相关记录；现场作业与施工方案不一致 5方案、技术交底 主要分部分项、特殊关键过程未确认并编制方案；专项方案无书面技术交底；交底不全、签名不完整；施工前技术交底未细化到操作人员 6施工记录（三检制） 无施工日志；施工日志填写不规范；未执行“三检制”；“三检制” 执行不严格、无记录、记录不全；对施工的过程和产品监测未按要求形成记录(如建筑物位移、沉降情况、特殊关键过程的技术参数、砼坍落度测试、大体积砼测温等)；对监测结果未进行分析 7监视与测量控制 测量、计量、试验检测仪器未进行进场报验；未按周期进行检定；也未就近委托具有相应资质等级的试验室承担工程项目测试；砼、砂浆无检测试验单位出具的配合比；现场砼配料不计量或采用体积法计量；人工拌制砼；砌体砂浆配料不按规定计量 8原材料、中间产品 无试验、检验计划；原材料、中间产品未能规范取样送检并及时、准确、真实、完整地保存试验检测报告 9不合格品处置 现场存在不合格品；现场不合格品未按不合格品管理程序处置；现场不合格品处置未形成相关记录 分公司职能管理 ﹡1目标、体系和制度 无年度质量管理目标(含创优夺杯计划)；未对质量管理目标进行层层分解、签订责任书；未明确分公司总工或挂岗；未明确质量负责人或挂岗；职能管理职责不明或未履行职责；制度不健全；技术负责人未参加例会扣5分 ﹡2在建项目识别、建档 未建立项目台帐，未对台帐