- 1、本文档共13页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
(食品审查材料要点
审查材料要点
一、申请材料审核
序号 内容 审查项目 必须制定的制度 需体现的记录及表格
1.1
组
织
领
导 1.申请人治理结构中至少有一人全面负责质量安全工作。
审查要点:
a、查阅文件:查质量负责人任命文件或领导成员分工文件,看是否指定一名领导层成员负责管理工作,质量职责是否明确。
b、查阅记录格式:查履行职责权限的各种证据,如相关质量管理文件的审批,与各层次的质量沟通证据,质量工作检查、质量事故处理、质量分析会等。 1.1.1:1、《企业质量管理制度》中编织组织的治理结构图;
2、企业质量管理人员任命书;
1、体现全面负责质量管工作的证据;如质量分析会议记录;
2、签署质量安全文件。
2.申请人应设置相应的质量管理机构或人员,负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。
审查要点:
a 查阅文件:查组织结构设置文件,是否设置了质量管理机构或人员,质量职责是否明确,与申请书是否一致。
b 查阅记录格式:结合质量管理部门或人员的职责权限查阅近期履行质量职责的证据,如质量目标考核、文件管理、生产过程管理、检验管理、人员培训等方面的落实情况。
1.1.2:
1、企业质量管理机构及人员批文;
2、人员的职责和权限。
1、查看质量管理相关记录及记录表格。
1.2 质量目标 申请人应制定明确的质量安全目标。
审查要点:
a 查阅文件:查阅是否制定并在各部门分解了质量目标,目标是否可考核,是否制定了可操作的考核办法。
b 查阅记录格式:查阅质量目标 1.2.0:
1、企业质量安全方针目标
考核证据,考核实施情况与考核办法的要求是否一致。 1、质量安全目标的实施情况、考核记录及记录表格。
1.3
管理职责 1.申请人制定各有关部门质量安全职责、权限等情况的管理制度。
审查要点
查阅与质量有关的部门和人员质量职责权限的书面规定,职责与权限是否对等,特别关注各有关部门之间的接口关系规定是否明确。 1.3.1:
1、各有关部门质量安全职责、权限
2.申请人应当制定对不符合情况的管理办法,对企业出现的各种不符合情况及时进行纠正或采取纠正措施。
审查要点:
a 查阅文件:企业《不合格品管理办法》的适宜性和可操作性,是否对产品不合格和质量工作不合格的处理均在作出规定。以及《不合格品召回制度》《消费者投诉受理制度》《食品安全风险监测和评估信息制度》《食品安全事故处置制度》。内容是否合理,是否符合法律法规要求。对企业出现的各种不符合情况是否及时进行纠正或采取纠正措施,内容是否合理。
b 查有关不符合的记录表格式:《不合格品记录》《纠正预防措施记录》《销售记录》《消费者投诉记录》《产品召回记录》《食品安全处理记录》《食品安全风险监测评估记录》等,对表格内容是否符合要求,是否具有可追溯性做出评价。 1.3.2:1、《不符合管理办法》;2、《不符合品控制程序》;3、《不符合产品召回制度》;4、《食品安全应急预案》;5、《消费者投诉管理制度》、6、《食品安全风险监测和评估信息制度》;7、《食品安全事故处置1.申请人应规定生产管理者职责,明确其责任、权力和义务,生产管理者的资格应符合有关规定。
审查要点
a 查阅文件:查企业有关人员管理文件及必要的档案,是否根据岗位需要,确定生产管理者的职责权限及所必需的能力(专业与经历等),确保各岗位人员能够胜任本职工作。
b 查生产管理者的相应资质(专业或经历等)是否满足企业制度对生产管理者的规定要求。 1、生产管理者职责和资格;2、质量管理人员的职责和资格;3、技术人员的职责和资格;4、生产操作人员的职责和资格。5、人员培训管理制度;6、人员健康查体制度;7、人员培训记录;8、人员健康查体证明;
2.申请人应规定质量管理人员的职责,明确其责任、权力和义务。质量管理人员资格应符合有关规定。
审查要点
a 查阅文件:查企业有关人员管理文件及必要的档案,是否根据岗位需要,确定质量管理者的职责权限及所必需的能力(专业与经历等),确保各岗位人员能够胜任本职工作。
b 查质量管理人员的相应资质(专业或经历等)是否满足企业制度对质量管理人员的规定要求。 3. 申请人应规定技术人员的职责,明确其责任、权力和义务。技术人员资格应符合有关规定。
审查要点
a 查阅文件:是否根据岗位的需要,确定技术人员的职责权限及所必需的能力(专业与经历等)
b 查技术人员的相应资质(专业或经历等)是否满足企业制度对技术人员的规定要求。 4. 申请人应规定生产操作人员的职责。明确其责任、权力和义务。生产操作人员资格应符合有关规定。
审查要点
a 查阅文件:制度是否有对生产操作人员的职责权限及所必需的能力(专业、经历、健康状况及操作熟练程度等)的规
文档评论(0)