(13年品保部异常案例汇总.docxVIP

一、外联工作异常：异常案例12013年5月8日河南省食品安全督查组，来我司检查时，抽查实验室计量仪器外检证书过期，虽已校正但在证书过期前，未能及时取回检定报告。改善对策：每年在检定报告到期前2个月与计量中心开始协商仪器检定数量与费用，商定时间提前1个月进行来厂校正，在证书有效期内取得新的检定报告。异常案例22013年5月19日河南瑞麦QS现场审核时，发现实验室使用分析天平计量中心出具的检定证书有效期打印错误，品保在取回新证书时没有审核。改善对策：针对品保部办理的所有对外证件、证书，在取得新证书后，经办需当场先审核证书的数量、内容、有效期进行点检确认无误后，再予以取回归档。异常案例32013年8月份与我司合作的郑州为民消杀公司终止合同，停止与我司合作，工厂正值整改，门禁密封性不佳，自行消杀效果不佳。改善对策：与委外消杀公司终止合作后，工厂立即自行请购消杀用品，管理部安排对工厂外围每周2次做消杀。品保部协助提供消杀用药的品牌及厂商信息，并寻找新的就近的消杀公司，可以更好更方便的对我司进行消杀作业。二、专案推行异常：异常案例12013年3月份组织的河南总厂13年度第一次内审，品保部针对各部门文件进行详细阅读并编写审核表，各小组审核时，对各部门流程不是太熟悉，审核时不能够更加深入的去发现问题，本次审核时间准备不充分，无采用滚动式。改善对策：针对体系推行过程中发现的不足之处，积极与总部及兄弟厂沟通交流，进行改善；内部审核采用滚动式，由各内审小组组长编写学习计划，并依照计划组织本小组成员学习体系标准及受审部门文件，通过学习，编写审核表再进行审核。异常案例2QCC活动推行，推行方式无突破及创新。改善对策：1、针对集团推行QCC活动较好的工厂多与沟通交流，资源分享。2、多与区域专员及总部推行此活动的专员加以沟通交流，好的方法学以致用。3、从网上查询集团以外企业推行QCC活动的方法及视频。异常案例3文件管理方面，文件新增或修订后不能及时的分发给各部门，旧版未能及时收回。改善对策：文件新增或者修订时，最高主管签核完之后，第一时间进行复印，一周之内分发到相关部门。文件分发后及时将旧版回收并销毁。每月要求各部门更新文件清单，定期点检，从文件清单中可以看出哪些文件未回收。异常案例42013年11月到货新版包材急用，SAP系统内未维护检验计划，无法及时过账，生产延误打印领料单。改善对策：1、对检验计划数据传平台，通知相应对口进行数据导入；2、在生管提出新增料号维护视图时，就做好相应料号检验计划，待SAP系统内料号维护完毕就进行检验计划提交维护，在到货前申请维护完毕。三、生产制程异常：异常案例12013年6月17日小馒头A线烧上后过桥楼梯扶手上，挂有2支水银温度计，有一个水银头已破损。改善对策：品保同工厂一起在现场进行仔细排查，针对发现异常点及时停机进行彻底清洁，同时对所有使用的清洁用具如毛巾、抹布、拖把进行更换，防止带入其他区域。各工厂针对现场使用玻璃制品进行点检，在产品上方有风险的做好防护。品保部在品质月会中做案例宣导，使各工厂引以为戒。异常案例22013年9月26日下午16点左右在饼干面团中发现多个塑料碎片改善对策：品保与生产共同排查为饼干线香精使用的塑料袋材质；针对此异常厂长、课长带领生产干部并集合岗位操作人员，针对异物防范宣导，并对异常面团中PE 袋让每位员工进行查看，增强员工责任心针对打料岗位制定回收袋点检确认表，规定责任人，每锅原料投料后，由专人对PE 袋数量点检并记录于表单，不定期由现场品检、生产干部抽检异常案例32013年2月23日上午安阳立旺牛奶糖线首产开机，糖体内有黄色异物，存在异物客诉风险。改善对策：品保与生产共同排查为拉延机内盘根磨损所致。用周转筐接裸糖隔离待检，挑选人员由2人增加至4人，，挑选后由干部确认后再包装；更换拉延机盘根时将搅拌桨拆除后，由里向外将碎屑吹出干净后再安装；盘根更换后试运转1-2 小时，并用热水冲洗，确认无异常后再生产。异常案例42013年安阳瑞麦节后首产，出现旺旺仙贝胚上有黑点。当时稽核有发现，并要求其做隔离挑选。但是，针对此异常没有引起足够的重视，没有和现场干部一同查找到黑点的真正来源，导致在4月28日再次首产时胚上又出现黑点。品保稽核针对此异常的改善对策：1、品保稽核会同工厂干部针对设备、工器具、原料、清机方法逐一查找黑点来源；2、后续首产前的清机状况做好确认，符合开机条件，方允许开机；3、开机后对正式进入FBD米团的品质确认，发现异常，及时要求做回收；4、对回添品的品质、添加方式及盛装回添品的周转筐清洁状况做确认；5、对胚的品质做确认，发现异常及时隔离，并对前后段产品品质确认；6、对挑选后的胚做好确认；在对异常挑选后的胚试烧后确认无异常，方可批量正常生产，并做好记录，异常案列52013年10月4日，1