0不合格品控制程序..docVIP

编制部门 编 制 审 核 批 准 品质部 日 期 日 期 日 期 编制/修订履历 NO. 版本 日 期 变更描述 拟制 审核 批准 备注 初版发行 文件会签 及发行说明 会签部门 会签部门 会签部门 □ 电芯事业部-生产部： □ PACK事业部： □ 电芯事业部-设备部： □ 人力资源管理中心： □ 电芯事业部-工艺部： □ 财务管理中心： □ 电芯事业部-研发部： □ 供应管理中心： □ 电芯事业部-品质部： □ 电动汽车系统事业部： □ 综合管理中心-行政部： □ 综合管理中心-PMC： □ 综合管理中心-仓储部： 目的 对原材料、制程在制半成品、成品中的不合格品进行管控，确保其得到有效的识别和处置，不与良品混用。 2、适用范围 原材料不合格品控制； 半成品不合格品控制； 成品的不合格品控制。 3、定义 MRB：Material Review Board，物料审查委员会， 4、职责 来料检验不合格品： 仓库：负责来料不合格品的隔离存放，良品/降级或挑选使用品的按要求入库； 品质： IQC：负责物料入库前的检验和状态标识，来料不良信息的反馈及检验记录、报告等的保存；协助我方线上、线下物料的挑选； SQE：负责来料检验的确认、不良物料的确认，来料异常反馈供应商并追踪供应商改善效果；协助PMC、生产、采购等部门解决不良物料的处理（挑选使用物料的挑选等）；非合格物料上线的跟进； IPQC：负责上线物料异常的书面反馈；协助我方线上、线下挑选物料；非合格物料上线的记录追踪； OQC：非正常物料上线使用批次的现场数据收集，已提供出货MRB会审； PMC：非合格物料的MRB发起和跟进；非合格物料相关使用批次产品的出货MRB流程发起和跟进； 生产：正常生产过程中上线不良物料的提报，协助挑选使用物料的挑选。 采购：负责与供应商沟通不良物料的处理。 制程检验不合格品： 品质：IPQC：负责生产过程巡检，及异常时的提报，不合格品的标识，监督不合格品的隔离和处置，返工返修品的复检；QE负责异常的跟进，主导、组织工艺、机电、生产等相关部门，制定异常临时对策，必要时发起MRB会审，判定不合格品走向；QC主管：汇总和跟进异常的进度和状态，督促QE、工艺、机电、生产等相关部门及时解决异常； 生产：负责不合格品的隔离，负责不合格品的返修/返工、降级生产、报废处理等； 工艺：给出降级品的工艺； 出货检验不合格品： PMC：对于异常品，发起MRB会审，评审判定不合格品走向； 生产：不合格品的隔离，返工返修的执行；降级品的入库、报废品的报废处理。 品质：OQC负责抽检、异常及时提报（出货异常，需要报告PMC），不良品的标识；QE负责异常的跟进，主导、组织工艺、机电、生产等相关部门，制定异常临时对策；QC主管：汇总和跟进异常的进度和状态，督促QE、工艺、机电、生产等相关部门及时解决异常； 其他： 销售及售后服务部门：客户处异常的及时沟通和不合格品的处置；售后服务部门须跟进客诉异常的临时对策、内部原因分析及改善，客诉异常的及时回复。 5、流程图 5.1、来料不合格品流程图  5.2、制程不合格品流程图 5.3、出货不合格品流程图 6、作业内容 6.1 来料不合格品流程 控制要点 标准 相关文件 6.1.1原材料检验 IQC按《检验控制程序》对来料进行检验。 《检验控制程序》 6.1.2原材料入库 6.1.2.1 合格物料入库：已检验合格物料，仓库安排正常入库； 6.1.2.2 降级使用物料入库：经MRB判定为降级使用的物料，IQC开出《异常物料上线追踪单》知会工艺，由工艺根据物料不良项对产品的影响，列出制程中需要跟进的工序及数据项目。《异常物料上线追踪单》与异常单复印件、MRB会审单复印件一同，随物料走。仓库安排入库时注意与正常良品区分，以及《异常物料上线追踪单》、异常单复印件、MRB会审单复印件随物料发至现场。此三份文件随相关批次产品下转，直至OQC。现场各工序IPQC以及OQC填写《异常物料上线追踪单》中工艺要求收集的数据项目。OQC收集物料相关批次各工序的制程良率、异常、电芯测试结果等信息，连同《异常物料上线追踪单》复印件与异常单复印件、MRB会审单复印件提供PMC安排这些批次的出货MRB流程。《异常物料上线追踪单》原件最终由IQC收回存档。 6.1.2.3挑选使用物料： 经MRB会审后判定为供应商线下挑选的物料，挑选完成后，经IQC检验