TS16949体系过程程识别矩阵图..docVIP

附件3： 质量体系过程识别矩阵图 共7页 主过程 子过程 小过程 输入 输出 责任部门 衡量准则 参考文件 负责 部门 配合 部门 客户导向过程COP 合同 评审 客户要求 合同评审 法律法规； 顾客特殊要求； 隐含的要求； 公司内部要求； ⑤订单更改 评审后的客户订单 销售订单； 制造可行性； 风险评估。 业务部 相关 部门 订单评审通过率 业务作业管理程序 产品 策划 过程 APQP 顾客订单； 新产品要求； 顾客特殊要求； ④过程策划的目标； APQP策划的所有内容； 控制计划； ③PPAP批准结果 FMEA 技术部 各相关 部门 ①工程资料准确性 APQP管理程序 工程 变更 过程 工程变更管理 外部更改要求； 内部更改需求； 工程变更申请表(ECR)； 工程变更通知 ECN（工程变更通知）； 变更的图纸、技术资料、记录 技术部 各相关 部门 工程变更完成率 工程变更管理 程序 制 造 过 程 与 出 货 过 程 生产计划与出货控制 ①订单要求；②生产能力；成品/物料库存；③供应商的交付能力；④顾客、生产、采购的相关变更的信息 生产派工单； 生产计划调整； 应急计划的启动时机 生控部PMC 生产部门 ①生产计划达成率 生产计划管理 程序 生产过程管理 生产派工单； 人员的能力； 设备的状态； 模治具、工装的状态； ⑤ 现场文件。 ①组装生产日报表； ②符合交期、保质保量的成品 组装课 品保部 相关部门 批次合格率 组装课生产运作 管理程序 生产派工单； 人员的能力； 设备的状态； 模治具、工装的状态； 现场文件。 ①冲压生产日报表； ②符合交期、保质保量的冲压品 冲压课 品保部 相关部门 生产计划达成率 冲压课生产运作 管理程序 生产派工单； 人员的能力； 设备的状态； 模治具、工装的状态； 现场文件。 ①注塑课生产日报表； ②符合交期、保质保量的注塑品 注塑课 品保部 相关部门 批次合格率 注塑课生产运作 管理程序 生产派工单； 人员的能力； 设备的状态； 作业指导书； 模具工件工艺跟踪表。 QC报告； 模治具零件加工异常 处理记录表； 符合交期、保质保量的模具 模具课 品保部 相关部门 生产计划达成率 模具课生产运作 管理程序 客户财产 客戶财产管理需求； 客戶财产； 客戶财产有关资料 客户财产有效的管理； 客戶财产清单； 客戶财产使用记录 客戶财产异常报告 业务部 各部门 客户财产保存完好率 客户财产管理 程序 顾客 反馈 顾客满意度管理 顾客满意度调查策划； 顾客满意度调查表； 客户满意度调查分析报告 统计分析和改进措施 业务部 责任部门 每家客户满意度 测量与监控管理程序 客户投诉与退货 客户投诉或退货通知 8D报告 处理后的合格产品 品保部 8D 改善小组 客户投诉件数 客户投诉处理程序 支持过程SP 采 购 管 理 供应商管理 供应商满足供应/质量管理体系要求： ①供应商的选择、评价的准则；②供应商信息；③顾客指定的供应商；④供应商的质量管理体系开发要求；⑤供应商的交货绩效表现；⑥顾客的特殊要求 符合供应要求的供应商/满足要求的合格厂商名册； 供应商评鉴结果； 供应商质量体系开发计划 生控部采购 品保部 技术部 供应商年度评鉴按计划完成率 供应商管理作业程序 采购管理 顾客的特殊要求； 生产计划； 采购周期； BOM； 请购单。 采购单； 所采购的产品 生控部采购 PMC 品保部 技术部 供应商物料准时交货达成率 采购作业管理程序 外 包 控 制 外包管理 外包商满足外包/质量管理体系要求 符合外包要求的外包商/ 满足要求的外包商 生控部PMC 品保部 技术部 ①外包商物料准时交货达成率 生产计划管理程序 物 流 过 程 产品防护 产品的贮存、搬运、包装要求 满足生产物料的供应及产品交付的要求（领料单、帐本、出货单） 生控部仓库 生产部 品保部 库存周转率 产品物料防护与交付管理程序 产 品 质 量 管 理 产品标识与可追溯性 ①产品识别与追溯需求 ②产品种类、状态、批号 ①产品被鉴别及可追溯 ②各过程中不同产品的状态标识 品保部 相关部门 产品状态标识正确率 产品鉴别与追溯管理程序 不合格品管理 不合格品 产品识别与 追溯需求 退货； 重工 报废； 特采； 挑选； 返工作业指导书； 产品被识别及可追溯。 品保部 责任部门 ①不合格品处理率 不合格品管理 程序 特采申请单 产品识别与追溯需求 特采的处理方式； 返工作业指导书； 特采品被