开票软件经常遇到重点.ppt

开票软件经常遇到的问题 开 票 软 件 的 认 识 一、 进 入 开 票 软 件 二、系 统 设 置 三、发 票 管 理 发 票 管 理 发票打印 报 税 处 理（一） 报 税 处 理（二） 报税处理—状态查询 负数增值税普通发票（含农产品收购发票与农产品销售发票）与负数机动车销售统一发票的开具方法相同，下面仅以负数增值税普通发票的开具为例。 说明： 4.3.4 负数普通发票填开 当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货，但蓝字普通发票已抄税不能作废，此时可开具负数发票来冲抵。 负数普通发票的填开方法与红字专用发票不同，不受信息表管理的限制。在开具负数普通发票前，指定其对应的正数普通发票的代码和号码即可开具。 在打印负数普通发票时，系统自动将对应的正数发票的代码和号码打印在负数发票的“备注栏”内。 4.3.4 负数普通发票填开 点击“红字”按钮进行负数发票填开，填写负数发票对应的正数发票代码、号码。 4.3.4 负数普通发票填开 连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。 4.3.4 负数普通发票填开 系统显示销项正数发票代码号码填写、确认窗口。 4.3.4 负数普通发票填开 说明： 开具负数发票时，如果其相应的正数发票在当前发票库中存在，系统自动将发票的明细转换为负数形式。但如果相应正数发票带销货清单，则系统对相应负数发票只汇总金额、税额，而不能转换明细。 系统自动转换成负数发票，也可对票面信息编辑修改。 4.3.4 负数普通发票填开 若当前发票库中无对应的正数发票，则联网查找发票，若网络不通或查询不到发票，则无法开具负数发票。若查询到发票则可以填开负数发票。 4.3.4 负数普通发票填开 第四部分 发票管理 4.1 发票领用 4.2 正数发票填开 4.3 负数发票填开 4.4 发票查询与打印 4.5 发票作废与修复 4.6 抵扣发票下载导出 系统弹出“发票查询”窗口，输入需要查询的发票所属年份月份。 点击“发票开具管理/已开发票查询”菜单项或快捷图标“发票查询”。 4.4.1 发票查询 点击“确认”按钮后,系统弹出发票查询页面。 4.4.1 发票查询 开票实现即开即传,可通过发票查询中的“报送状态”查看发票状态，共有四种报税状态：未报送，报送中，已报送，报送失败。 选中某行发票记录后，点击“查看明细”按钮可查看发票明细信息。 4.4.1 发票查询 点击“查找”按钮弹出查询对话框，可以设置各种条件查找对应发票。 4.4.1 发票查询 点击”销项抵扣导出“按钮，系统弹出销项发票导出对话框，设置好查询时间，点击“确定”按钮。 。 4.4.1 发票查询 系统弹出所属期设置界面，设置好后点击“导出”按钮。 。 4.4.1 发票查询 在弹出的页面中选择导出路径，确定后系统进行修复并导出文件。 4.4.1 发票查询 4.4.1 发票查询 4.4.2 发票打印 发票代码 发票号 开票日期 购方纳税号 销方纳税号 金 额 税 额 发票明文数据 系统 678=9586\=98=7938/678/541*=*8587\76*656=5655665*125-6/56+45*527/667656514468+8786*/75685/6785*7//*84/4 发票密文数据 （例如108位密文） 直接打印 保存到硬盘数据库中 查询打印 填开发票时单击“打印”按钮时 金税盘保存并加密数据 4.4.2 发票打印 4.4.2 发票打印 1、填开打印 填写发票后，直接点击发票填开窗口中的“打印”按钮 ，即可执行打印。 系统弹出发票打印对话框，点击“打印”按钮，开始打印发票，并弹出下一张“发票号码确认”提示窗口。 4.4.2 发票打印 1、填开打印 如果暂不需要打印，可点击“不打印”按钮，系统弹出下一张“发票号码确认”提示窗口。此发票可在发票查询中打印。 4.4.2 发票打印 1、填开打印 在发票查询结果窗口中选择发票号码，点击“打印”按钮。 4.4.2 发票打印 2、查询打印 4.4.2 发票打印 2、查询打印 系统弹出打印项目选择框，可以选择打印“发票”。 选择打印发票后，系统将提示用户认真核对欲打印的电子发票与纸质发票是否一致，点击“确认”即可打印。 4.4.2 发票打印 2、查询打印 对于带销货清单的发票可以选择打印“销货清单”，且销货清单不能在填开时打印，只能在查询时打印。 4.4.2 发票打印 2、查询打印 第四部分 发票管理 4.1 发票领用 4.2 正数发票填开 4.3 负数发票填开 4.4 发票查询与打印 4.5 发票作废与修复 4.6 抵扣发票下载导出 4.5.1 已开发票作废