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过程: 业务目标和质量目标/数据分析 过程拥有者: 管理者代表 硬件资源: 计算机,信息管理系统 关于公司,系统,产品,接触面的风险: 数据收集不完整; 错误数据的收集; 分析不充分; 报告没有被管理者评审,评审后措施的策划没有被决定 人力资源: 管理者代表,部门科长,负责收集和分析数据的职员等 输入: 所有原始数据 输出: 业务目标完成和质量目标的报告,评审报告和措施策划 过程参照与实施: 所有过程参照,趋势目标,基准目标 文件,记录,工具: 业务目标和质量管理程序,数据分析程序,报告策划,报告格式 关于过程的审核记录,次要的过程和接触面: 记录/客观证据: (附:部门/被审核人的姓名/被检验的文件/审核) 评定 过程: 顾客满意监视 过程拥有者: 管理者代表 硬件资源: 计算机,信息管理系统 关于公司,系统,产品,接触面的风险: 数据收集不完整; 错误数据的收集; 分析不充分; 报告没有被管理者评审,评审后措施的策划没有被决定 人力资源: 管理者代表,质量审核员,销售 输入: 顾客投诉报告,顾客厂商的评估,顾客调研,保证(抵押)信息 输出: 顾客满意报告 过程参照与实施: 顾客满意度,PPM过程方法/可行的监督 文件,记录,工具: 顾客满意监督程序，问卷 关于过程的审核记录,次要的过程和接触面: 记录/客观证据: (附:部门/被审核人的姓名/被检验的文件/审核) 评定 过程: 内审 过程拥有者: 管理者代表 硬件资源: 计算机,信息管理系统 关于公司,系统,产品,接触面的风险: 内审员不合格； 纠正措施没有实施到合格的确认； 过程审核； 产品审核 人力资源: 管理者代表,内审员 输入: 顾客要求,ISO/TS16949要求，质量程序文件和工作程序 输出: 内审员报告,纠正措施的报告 过程参照与实施: QKZ，合格率，过程合格率 文件,记录,工具: 内审员程序,清单 关于过程的审核记录,次要的过程和接触面: 记录/客观证据: (附:部门/被审核人的姓名/被检验的文件/审核) 评定 过程: 管理评审 过程拥有者: 管理者代表 硬件资源: 计算机,信息管理系统 关于公司,系统,产品,接触面的风险: 报告没有覆盖所有的要求; 要求不够充分; 改进的策划没有被决定 人力资源: 管理者代表,部门科长,厂长等 输入: 审核结果,顾客反馈,过程的业绩和产品的符合性,预防和纠正措施的状况;实际和潜在的错误,以往管理评审的跟踪措施,可能影响质量管理体系的变更,改进的建议 输出: 管理者的评审报告,改进性的策划 过程参照与实施: 所有的过程参照,质量差的目标的代价,主要里程碑 文件,记录,工具: 管理者的评审程序 关于过程的审核记录,次要的过程和接触面: 记录/客观证据: (附:部门/被审核人的姓名/被检验的文件/审核) 评定 过程: 持续改进 过程拥有者: 管理者代表 硬件资源: 计算机,信息管理系统 关于公司,系统,产品,接触面的风险: 没有足够的改进空间，无奖励体系，缺少质量技术 人力资源: 管理者代表，部门科长，工程师等 输入: 数据分析报告，员工的建议 输出: 把不符合规范的产品减少的措施策划，持续改进的项目区分优先级 过程参照与实施: 持续改进项目的数量，包括职员的程度，客户满意度，内部和外部PPM，质量成本 文件,记录,工具: 持续改进程序，员工建议管理程序，建议形式 关于过程的审核记录,次要的过程和接触面: 记录/客观证据: (附:部门/被审核人的姓名/被检验的文件/审核) 评定 过程: 纠正和预防措施 过程拥有者: 硬件资源: 计算机,信息管理系统 关于公司,系统,产品,接触面的风险: 不合格的没有报告，根目录引起分析不准确，措施没有被及时地实施，缺乏质量技术 人力资源: 管理者代表，部门科长，工程师等 输入: 已存在的和潜在的不合格，数据分析报告，员工的建议 输出: 纠正和预防措施报告 过程参照与实施: 顾客满意，内部和外部PPM，质量成本 文件,记录,工具: 纠正和预防措施程序，8D报告 关于过程的审核记录,次要的过程和接触面: 记录/客观证据: (附:部门/被审核人的姓名/被检验的文件/审核) 评定 过程: 设计和开发 过程拥有者: 硬件资源: 计算机，相关软件，生产设备，未加工的材料和成分，实验室 关于公司,系统,产品,接触面的风险: 输入不足，项目策划没有包括关键的里程碑，公开的问题没有确定相应的措施，项目情况监视没有充分地被执行，在策划活动中的技术错误。确认测试没有按顾客的要求进行执行，设计输出在放行前没有被评审 人力资源: