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Q/ 公司企业标准 Q/R-G-ZB-14-2010 代替P-TS-034D 过程检验程序 2010-11-01发布 2010-11-03实施 公司 发 布 Q/R-G-ZB-14-2010 前 言 本标准系参照公司P-TS-034D《过程检验程序》进行编制，本标准代替P-TS-034D《过程检验程序》。 本标准由公司提出。 本标准由公司标准化科归口。 本标准起草单位：公司质保部。 Ⅰ Q/R-G-ZB-14-2010 过程检验程序 1 范围 本标准规定了公司（以下简称本公司）生产过程中的半成品、成品的检验，确保生产过程中各项半成品、成品均符合质量要求，避免不合格品的产生及流出。 本标准适用于本公司所有产品生产过程中的检验。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 Q/R-G-ZB-11 纠正与预防措施程序 Q/R-G-ZB-13 不合格品控制程序 3 术语和定义 3.1 首件 每道工序开机生产、交接班、停机或更换原材料或更换刀具后等生产的第一件产品。 3.2 首件检验 检验员在各工序首件产品产出时，检查其外观、尺寸、性能及相关技术要求等，是否符合控制标准。 3.3 自检 操作员在生产时，随时检查自己操作工序所生产的产品是否符合控制要求。 3.4 巡检 由质保部检验人员按规定的频率和数量对生产过程中的产品进行检验及对作业员自检发现的不合格品进行确认。 3.5 固定检验 针对重要工序由质保部检验员所做的固定检验。 4 程序流程图 过程检验流程图见图1。 1 Q/R-G-ZB-14-2010 图1 过程检验流程图 5 职责 5.1 过程中的质量控制及检验：质保部及生产部门。 5.2 质量异常的改善：责任部门。质量确认：质保部。 6 程序 6.1 首件检验 由检验员在产品批量生产前，按《检验指导书》规定的检验项目对首件进行检验。 如发现有不符合控制标准的情形，应依据《纠正与预防措施程序》处理。 检验结果未达到控制标准时，有权通知现场主管或作业人员停机，并开出《质量异常处理单》。 检验人员应将检验结果填写在《首件检验检验记录表》内。 自检 6.2.1 各过程的操作员，对自己岗位上生产出的产品进行自主检验，当发现有不合格品则应隔离、标 识并将不合格品给检验员确认。 6.2.2 自主检验过程当中，若有较严重或连续出现的缺陷或异常时，应通知质保部检验员进行确认及 部门主管进行处理，必要时开出《质量异常处理单》。 2 Q/R-G-ZB-14-2010 6.2.3 有关的记录表单，每天应交部门主管审核确认，若有异常情形时，应依《纠正与预防措施程序》进行处理。 巡回检验按《检验指导书》规定的内容执行。 工序检验按相应工序《检验指导书》规定的内容执行。 过程检验中发现的不合格品按《不合格品控制程序》执行。 有关过程检验的相关记录见表1，并按《记录控制程序》执行。 3 Q/R-G-ZB-14-2010 表1 过程检验记录清单 4 Q/R-G-ZB-14-2010 表1（续） 5 Q/R-G-ZB-14-2010 表1（续） 6 Q/R-G-ZB-14-2010 表1（续） 7 Q/R-G-ZB-14-2010 表1（续） 8 Q/R-G-ZB-14-2010 表1（续） 9 首件检验 自检 巡回检验 生产完工品 Y N Y N Y N 工序检验 产品流转 5 5