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清洁验证取样方法及检验方法验证方案 文件编码：EL-YZ54010-01 文件审定 部门 签名 日期 起草人 审核人 审核人 审核人 审核人 审核人 批准人 四川诺迪康威光制药有限公司 目 录 概述...............................................................3 目的...............................................................3 适用范围...........................................................3 职责.............................................4 验证条件...........................................................4 验证时间计划.......................................................4 验证要求及标准.....................................................2 验证实施...........................................................7 9. 验证结果评定与结论..................................................7 10. 拟定再验证周期.....................................................7 11. 附件...............................................................7 概述： 生产过程中所用的生产设备均可能有残留物遗留，为了最大程度的避免由于上一批次生产产品的残留影响下一批次或其他品种，故必须对生产所用的设备进行清洁。清洁后要对该清洗方法进行取样检测残留量。一般通常的取样方法为棉签擦拭法和淋洗法。由于我公司产品均为中成药，成分复杂，无法对每一成分进行测定，所以检测方 目的： 考察清洗验证涉及取样过程和所用检测方法的过程，是对人员取样操作、残留物转移、测试过程的考察，考察项目最低定量限、线性、综合回收率等。 适用范围： 清洁验证取样方法及检验方法。 职责 姓 名 部 门 小组职务 职责 方延刚 质量管理部 组长 负责验证的组织协调工作，以保证本方案规定的验证项目顺利实施； 负责验证数据及结果的审核； 负责验证报告的起草；负责验证周期的确认 乐元保 工程部 组员 负责组织试验所需器具的校验。 张慧 质量管理部 组员 负责验证现场监管并协调验证工作； 负责偏差、变更的审核， 杨燕 质量管理部 组员 负责起草验证方案； 负责验证方案的实施； 负责协助调查和处理验证过程中的偏差； 参与检验方法验证方案的实施； 制备阴性样品。 李新 质量管理部 组员 负责验证方案的实施。 负责协助调查和处理验证过程中的偏差。 陶瑶 质量管理部 组员 负责验证方案的实施。 负责协助调查和处理验证过程中的偏差。 条件 检验操作规程齐全（记录见附件1） 设备相关标准操作规程齐全、用具齐全（记录见附件2） 检验、检测仪器均已校验（记录见附件3） 风险识别 本次风险评估根据公司《质量风险管理规程》要求进行。 项 目 风险源 风险发生的失败模式 风险可能导致的后果 1 文件与人员培训 无操作指导文件，操作人员未经培训 仪器操作失当，出现操作事故 2 环境 环境温湿度不符合要求 影响仪器正常运行 3 仪器状态 仪器运行不正常； 功能障碍、电源不符合要求 损坏仪器 4 试剂、试液、样品、工具 不符合要求 导致验证失败或结果不准确。 通过对风险的识别，针对关键风险控制点进行控制，以降低风险至可接受标准。 采取控制措施后风险再评估记录（记录见附件4） 验证小组人员培训及考核记录（记录见附件5） 验证时间计划：从 2014 年6月 2 日开始至 2014 年6 月18日完成。 验证要求及标准 严格按照该方案进行验证，符合新版GMP对清洁验证的要求。 验证实施 验证前确认 棉花/棉签 材质：棉签 紫外分光光度计 编号： 校验有效期 □接受 □不接受 电子天平 编号：