项目部材料员岗位工作标准.docVIP

项目部材料员考评目标、标准及办法 修订日期： 序号 单元工作名称 工作标准（工作应达到的水平） 工作能力（达到标准工作所需要的能力） 1 岗位职责制度上墙 进场后三日内张贴； 按部门要求统一外观尺寸； 顺序一致； 字面整洁、不得写画； （依据“岗位职责”“管理制度”） 2 填报材料需求计划表 主材、辅材、低值保障、电器电料、小型机具、办公用品、其它材料分类清晰，条目清楚； 材料名称、规格型号、单位、数量、技质标准、使用部位、进场时间填报准确； 填报内容齐全、无漏项，重要数据无漏项； 需求计划内容与施工进度计划相一致； 计划要有管理部门的标准时间要求（常规材料5天，预制加工20天，特殊材料45天）； 6、双方确认手续齐全； 7、报送时间与施工进度计划同步 （依据部门“需用材料计划表”表格） 3 材料询价 按材料询价计划表内容填写； 一种材料至少在三家以上询价； 3、询价的材料符合行业使用要求； 4、常规材料在5日内得到价格数据，预制加工在10日内得到价格数据； 5、同等质量下材料的询价单位报价不超过市场平均价的2％； 6、询价信息反馈单清晰； 7、反馈单填齐在2日内及时传递相关部门； （依据“材料询价计划表”“材料计划反馈单”） 4 合同条款 1、体现双方意图； 2、平等一致，互惠互利； 3、条款内容遵循国家法律法规，符合公司部门的管理规定； 4合同条款内容具体完善，达到公司部门合同管理的要求： (1)、企业名称完整正确； (2)、时间地点清楚； (3)、明确产品质量标准； (4)、同等质量价格最低； (5)、确定运输方式； (6)、质量担保期限明确； (7)、售后服务渠道完善； (8)、付款方式体现公司利益，符合公司资金计划控制； (9)、违约责任；（双方） (10)、结算方式体现按实际到场数量结算； (11)、设备安装及调试运转正常（合格）； (12)、技术资料及相关合格证齐全； (13)、争议处理的地点选择是公司要求的（宣武法院） （依据“合同”） 5 申报资金支付计划 符合公司部门及财务管理规定； 支付计划对应施工进度计划； 支付手续齐全；； 项目部支付前要及时与部门沟通；（2日内） 5、用款审批单填写清楚规范，支付条目与使用计划条目对应； （依据领导批文） 6 材料采购供应 材料归类清晰，条目清楚； 2、供应批次、批次时间填报准确； 3、填报内容齐全，无漏项； 4、供应批次、批次时间适应厂供能力； 5、供应批次、批次时间满足施工现场要求； 应进场时间与需求计划时间一致；（一般材料即时进场，重要材料提前3天安排） 7 材料提货验收 1、双方按约定时间到场（提前一天约定）； 提货量与采购单据一一对应（计划用量与实际采购量一致）； 提货单据齐全，双方签认清楚； 重要设备物资验检率100％，散材、其它类抽样率20％，过磅监视； 票据清晰，字迹清楚，交接手续齐全； 票据符合公司、部门、财务管理规定； 8 材料首件验收 1、重要材料设备进场前必须进行首件验收； 2、提前5天通知相关部门和相关人员 3、以电话或邮件形式通知； 4、要求供货厂家出具各种资料； 5、产品是否验收合格等监理通知；（接通知后24h内报知相关部门） 9 安排卸货场地 材料卸货场地应于3日前选定； 场地适合材质的存放需要； 卸货场地平整； 地点便于人、车通行（出入）； 卸货方式及人员定位； 10 材料进场验收入库 到场材料核验达到100%； 外观完整无磕碰； 检查验收符合规定要求： (1)、砂石、灰粉落地抽检量方达30％； (2)、钢材检斤检尺过磅误差率±1％； (3)、木材实际量方100％； (4)、散材、袋装逐一过数，或抽检过磅（抽检要在30%以上）； (5)、电线电缆检尺过磅误差率±1％； (6)、其他整体材料设备如实核对验收； 验收单据目录清晰； 双方签认手续齐全； 帐实相符 检测报告、试验单据、产品合格证齐全； 办理入库手续、无漏项； （依据“部门人员岗位职责”《库房管理制度》） 11 材料出库 符合领料手续及管理规定； A、B类领料卡（限额领料单）单据清晰； 双方签字手续齐全； 出库数量与计划数量一致； 劳务队专人负责领料、确认签字； 库存资源整体调配合理、满足现场施工需要； （依据《管理制度》） 12 限额发料 审核限额领料单； 领料单内容完整清晰； 有项目管理管理人员签字； 使用部位、名称、数量； 完整保存，不得丢失。完好率100%； （依据“限领料单”《管理制度》） 13 登记3类台帐（A类主体工程结构B类辅助C类周转租赁小型机具） 三类台帐分类准确达98％； 符合公司体系及部门要求； 记录资料完整准确达100％； 统计结果误差率小于1％； 条目清晰，易于查询； 字迹