(安全等级保护信息系统基本情况调查表20141017.docxVIP

信息系统基本情况调查表北京软件产品质量检测检验中心 2014年10月说 明1、请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图）网络结构图要求：应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称应该标识出服务器设备的IP地址应该标识网络区域划分等情况应该标识网络与外部的连接等情况应该能够对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成（如果一张图无法表示，可以将核心部分和接入部分分别画出，或以多张图表示。）2、请根据信息系统的网络结构图填写各类调查表格。调查表清单表1-1. 单位基本情况3表1-2. 参与人员名单4表1-3. 物理环境情况5表1-4. 信息系统基本情况6表1-5. 信息系统承载业务（服务）情况7表1-6. 信息系统网络结构（环境）情况8表1-7. 外联线路及设备商品（网络边界）情况9表1-8. 网络设备情况10表1-9. 安全设备情况11表1-10. 服务器设备情况12表1-11. 终端设备情况13表1-12. 系统软件情况14表1-13. 应用系统软件情况15表1-14. 业务数据情况16表1-15. 数据备份情况17表1-16. 应用系统软件处理流程（多表）18表1-17. 业务数据流程（多表）19表1-18. 安全威胁情况20表1-1. 单位基本情况填表人： 日期：单位全称简称单位情况简介单位所属类型□政府机关□国家重要行业、重要领域或重要企事业单位□一般企事业单位□其它类型单位地址邮政编码负责人姓名电话传真电子邮件地址联系人电话传真电子邮件地址上级主管部门无注：情况简介栏，请填写与被测评系统有关的机构内容。表1-2. 参与人员名单填表人： 日期：序号人员姓名所属部门职务/职称负责范围联系方：应包括机房管理员、主机管理员、网络管理员、安全管理员、数据库管理员、信息安全主管、应用系统管理员等此系统的相关人员。表1-3. 物理环境情况填表人： 日期：序号物理环境名称物理位置涉及信息系统12345678910注：物理环境包括主机房、辅机房、办公环境等。表1-4. 信息系统基本情况填表人： 日期：序号信息系统名称安全保护等级业务信息安全保护等级系统服务安全保护等级承载业务应用123456789表1-5. 信息系统承载业务（服务）情况填表人： 日期：序号业务（服务）名称业务描述业务处理信息类别用户数量用户分布范围涉及的应用系统软件是否24小时运行是否可以脱离系统完成重要程度责任部门1234567注：1、用户分布范围栏填写“全国”、“全省”、“本地区”、“本单位”。2、业务信息类别一栏填写：a）国家秘密信息b）非密敏感信息（机构或公民的专有信息）c）可公开信息。3、重要程度栏填写“非常重要”、“重要”、“一般”。表1-6. 信息系统网络结构（环境）情况填表人： 日期： 序号网络功能区域名称主要业务和信息描述IP网段地址服务器数量终端数量与其连接的其它网络区域网络区域边界设备重要程度责任部门备注12345注：重要程度填写“非常重要”、“重要”、“一般”。表1-7. 外联线路及设备商品（网络边界）情况填表人： 日期： 序号外联线路名称(边界名称)所属网络区域连接对象名称接入线路种类传输速率（带宽）线路接入设备承载主要业务应用备注12345678910表1-8. 网络设备情况填表人： 日期： 序号网络设备名称型号物理位置所属网络区域IP地址/掩码/网关系统软件及版本端口类型及数量主要用途是否热备重要程度备注1234567注：重要程度填写“非常重要”、“重要”、“一般”。表1-9. 安全设备情况 填表人： 日期： 序号网络安全设备名称型号(软件/硬件)物理位置所属网络区域IP地址/掩码/网关系统及运行平台端口类型及数量是否热备备注12345678910表1-10. 服务器设备情况填表人： 日期： 序号服务器设备名称型号物理位置所属网络区域IP地址/掩码/网关操作系统版本/补丁安装应用系统软件名称主要业务应用涉及数据是否热备重要程度1234567注：1、重要程度填写“非常重要”、“重要”、“一般”。2、包括数据存储设备。表1-11. 终端设备情况填表人： 日期： 序号终端设备名称型号物理位置所属网络区域设备数量IP地址/掩码/网关操作系统安装的应用系统软件名称涉及数据主要用途重要程度123456注：1、重要程度填写“非常重要”、“重要”、“一般”。2、包括专用终端设备以及网管终端、安全设备控制台等。表1-12. 系统软件情况填表人： 日期：序号系统软件名称版本软件厂商硬件平台涉及应用系统123456789注：包括操作系统、数据库系统、中间件等软件。表1-13. 应用系统