自我管理与提升讲解.doc

壹、目的: 藉严整之收退货程序，有效控管收货区进出货流。　 贰、适用范围: 各分店。 叁、收退货商品: 一、仓管课收退货商品可分为自营商品、赠品、专柜商品之收退货，自营商品又可分 为正常商品和促销商品。 二、其他由收货区进出物品，如报废品、货架配件等。 三、所有从仓管课收货区进出之商品与其他物品均应由仓管课与防损课逐件登记检 查，严密控管。 肆、自营商品的收货分为六关： 一、文件审核(第一关)： （一）厂商持订单（或订单与厂商送货单）至投单口投单(订单一式二联，第一联 供应商联,第二联仓库联)。文件审核员须告知供应商送货人员送货时均须 保证实送数量与订单（或厂商送货单）数量相一致，送货人员不能确认数 量相符，请于交验之前自行核准，如数量有误，请在差异处注明实数并签 名后交仓管收货，否则会遭缺一罚十处分。 （二）文件审核员审核订单内容与电脑资料是否相符，确认订单是否正确、有效。 审核项目如下： 1、收货日期：交货日期±1天可收货，超出收货日期由相关营运课长确认 可否收货。 2、促销期数：确认是该促销档期。 3、订单号码、店别：核对是否有该订单，是否为本店订单。 4、订单状态：0表示未收货可收货，1表示已收货即不可再收货。 5、订单内容(货号/品名/数量)：收货数量低于70%，由营运课长确认可否 收货，数量超过订单量部分，拒收。 （三）审核无误後，将收货号码标签二联，分别贴於订单之第一、二联订单最后 一条内容沿线下方处，并於订单二联空白处盖印文件已审核，数量品质 待验字样。 注：收货号码设定为七位数，第一位数为年份，第二至四位数为太阳日， 第五至七位数为流水号，其中流水号分食品001至399，百货501至899。 例如：2002年2月5日食品第一张收货号码为：2036001。 （四）列印商品验收单附於订单之第二联(仓库联)之后。 （五）将厂商名称及收货内容登记於收货清单上，收货清单须编写流水号（每日 从001起编）。 （六）检查厂商退货明细，如有，加盖商品待退章。收货区退货人员每日将 需退货之厂商编号及厂商名称记录于厂商退货明细表中（如附表一），交 文件审核员，文件审核员于收货时检查该厂商是否有退货之用。 （七）完成文件审核作业，文件审核员於商品验收单之文件审核栏签名确认。 （八）将订单第一联(供应商联)、 订单第二联(仓库联)及商品验收单一起交还 厂商,准备卸货进仓交第二关商品收货员验收商品。 二、商品验收(第二关)： （一）商品收货员检核厂商之订单第一联(供应商联)、订单第二联(仓库联)及商 品验收单，是否已完成投单文件审核作业，是否有退货商品须供应商带回， 如有,需请供应商先办理退货手续。 （二）依据商品验收单查验商品之内容是否符合规定。查验项目: 1、商品之外箱是否完好，堆放是否安全、整齐？ 2、包装、品名、规格是否正确? 3、条码/货号是否正确? 4、商品开箱查验（整箱销售之商品、单一规格之商品，大家电等除外）。 5、品质是否良好? 生鲜商品、高单价商品、香烟等品质由营运课长负责，数量双方会点并 在商品验收单上签名确认。不符合保质期规定而拒收数量，收货人员记 录在商品验收单上，每日由文件审核员将收货人员记录的内容填写在仓 管课拒收商品簿中（如附表二）。 6、数量是否正确? 订单或（厂商送货单）查验，数量如有短少，均视为诈底，对厂商实施