20111-5月份经营分析.pptVIP

2011年1-5月份控制节点分析 注水管理区 一、指标完成情况： 1、生产指标： 管理区1—5月份完成注水量318.9万 m3，1—5月份设备完好率98.55 ﹪，干压达标率 98.38 %， 泵效：柱塞泵96.4%，离心泵78.7%。 2、成本指标： 2011年我管理区成本控制指标为3437.75万元。1-5月份成本控制计划指标为1528.16万元，目前实际支出费用1510.62万元，与计划相比节约17.55万元。 如下图： 2011年成本支出统计表 2011年成本支出统计表 二、成本要素节支分析： 1、材料费用： 1-5月份支出39.2万元，比计划26.41万元，超支12.78万元。去年同期支出34.08万元，今年与去年同期相比超支5.12万元。 超支原因： 今年以来，管理区在加强系统节点管理的同时签于材料费紧张的严重局面，进一步加强了材料费用的管理，树立过紧日子不放松的思想，年初重新制定了材料领取制度，严格按照班组长申报、主管经理落实、审批，材料员落单、发料，领料人签字，并采用“月度考核，季度兑现”的奖罚操作规程进行操作，由于在会战期间采油队洗井频繁，部分泵站增加开泵台数以及污水腐蚀严重造成材料费支出增大： 1-5月份材料费支出主要原因一是由于更