质量参考管理考核记录(范例)A.doc

质量管理考核记录 被考核部门：技检科 年 月 日 序号 考核项目 考核内容 考核情况记录 考核结果 改进期限 1 图纸、工艺文件 正确性、完整性 下发的图纸、工艺文件正确、完整。 合格 2 工艺验证 对制定的工艺是否进行验证 已经进行了验证 合格 3 过程确认 关键工序质量控制点、特殊过程的确认，制订相关作业文件 对工序质量控制点、特殊过程进行了确认，并制订相关作业指导书。 合格 4 最终产品的技术性能 经试验是否达到设计要求 经型式试验达到标准和设计要求。 合格 5 售后服务的技术支撑 用户对产品使用中提出问题的解答情况 对用户提出的问题进行了很好解答。 合格 考核人签字 质量管理考核记录 被考核部门：技检科 年 月 日 序号 考核项目 考核内容 考核情况记录 考核结果 改进期限 1 进货检验 原材料、外购外协件进厂应全部检验，无漏检，应有记录 已全部检验，无漏检。 2 过程检验 工序抽检或全检，应有记录 关键件全检，非关键件抽检，无漏检。 3 最终产品检验 进行100%检验，应有记录 对最终产品进行全检。 4 售后服务的技术支撑 用户对产品使用中提出问题的解答情况 对用户提出的问题进行了很好解答。 5 计量器具检定 按规定进行周期检定 已经进行周期检定。 6 过程验证、工装验证 参与对特殊过程质量保证能力、工艺装备加工能力进行验证 已参与对特殊过程验证和工艺装备加工能力验证。 7 标识 进行检验状态标识、不合格品标识 已按规定对产品进行检验状态标识，包括不合格品标识。 考核人签字 质量管理考核记录 被考核部门：供销科 年 月 日 序号 考核项目 考核内容 考核情况记录 考核结果 改进期限 1 供方调查评价 对提供原材料、外购外协件的供方进行调查评价。 已进行调查评价并形成记录。 2 采购活动 按采购清单内容及质量要求进行采购。 已按规定要求进行采购。 3 采购物资质量 物资质量合格率100%。 购进原材料有材质单，铸件及标准件等经检验均符合要求。 4 仓库管理 存放整齐，帐物卡相符，无损坏，发放无错漏。 存放整齐，帐物卡相符，无损坏，发放无错漏。 5 销售服务 进行售前、中、后服务。 已开展售前、售中、售后服务。 6 合同评审 对销售合同（含口头）进行评审。 已按要求进行评审。 7 顾客满意率 顾客对产品和服务是否满意。 顾客满意率达100%。 考核人签字 质量管理考核记录 被考核部门：生产科 年 月 日 序号 考核项目 考核内容 考核情况记录 考核结果 改进期限 1 生产计划 是否制定生产计划，计划是否均衡。 已制定生产计划并尽量做到均衡。 2 定置管理 车间内工装工具、零部件存放，车间卫生区卫生等。 存放有序，卫生符合要求。 3 工序产品质量 对关键工序质量进行监控，不合格品标识后进行隔离存放。 对关键工序进行了监控，对不合格品进行了隔离存放。 4 材料定额消耗 按图纸工艺文件规定核算材料消耗。 按规定消耗无浪费。 5 设备保养 对设备进行维护保养、维修，保证设备完好率达到95%以上。 设备完好率达到95%以上。 6 工艺纪律考核 是否对车间进行工艺纪律考核。 对车间进行了工艺纪律考核。 7 安全文明生产 执行安全文明生产管理制度，有无安全隐患和安全事故，生产区域卫生状况如何。 安全无事故，车间卫生状况良好。 考核人签字 质量管理考核记录 被考核部门：生产车间 年 月 日 序号 考核项目 考核内容 考核情况记录 考核结果 改进期限 1 产品交验合格率 零部件一次交验合格率≥97%，整机装配一次交验合格率≥99% 已达