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风险评价控制程序 1 目的 为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，制定风险控制措施，并在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险的目的，特制订本程序。 2 适用范围 本程序适用于本公司进行危害辨识、风险评价和风险控制的策划。 3 职责与分工 主管部门：安全生产领导小组负责组织公司危害辨识、风险评价和风险控制策划，组织并监督检查各相关部门的具体实施。 相关部门：生技部负责实施公司危害辨识、风险评价和风险控制的策划。 各部门负责本部门的危害辨识、风险评价和风险控制策划。 4 内容与要求 4.1 术语 4.1.1 危害：可能造成人员伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 4.1.2 风险：特定危险性事件发生的可能性与后果的结合。 4.2 公司组织以生产副总经理为组长、安全管理人员、各部门和生产车间主要负责人和从业人员代表为组员的风险评价领导小组，负责全公司范围的风险评价及控制工作。 4.3 危害辨识、风险评价与风险控制的范围包括公司进行的所有常规和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动和作业场所内的所有设备设施。危害辨识和风险控制应为确定设备要求、明确培训需求、建立运行控制和对所需控制活动的监测提供信息，以保证实施的有效性和及时性。 4.4 辨识危害时，应充分考虑三种状态、三种时态和七种危害。 4.4.1 三种状态：包括正常、异常和紧急状态。 连续生产过程，属正常状态。 生产的开始和临近结束时，危害与正常状态有较大的不同，属异常状态。 紧急状态则是火灾、大风、暴雨、风暴等情况，对可预见的紧急状态，应有相应的计划、措施，以保证其影响最小化。 4.4.2 三种时态：过去、现在、将来，辨识危险时应在对现有的危害进行充分考虑的同时，也要看到以往遗留的风险以及策划中的活动可能带来的风险，应在尽可能全面地考虑生活活动的各个方面使风险得到控制。 4.4.3 七种危害类型：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理、心理）。 4.5 危害辨识应依据本单位区域范围、生产性质和时限进行确定，以保证该方法是主动的而不是被动的。危害辨识应从基层做起，各部门也应对自己的管理活动中存在的危害进行辨识。危害辨识一般可通过以下方法进行。 4.5.1 询问、交谈 由对某项工作具有一定经验的人组成小组（一般3-5人），分析某项工作中存在的危害，可初步分析出该项工作存在的所有危害。 4.5.2 现场勘察和工作经验判断 由具有一定安全技术知识和掌握职业安全卫生法律、法规和要求的人组成小组（一般2-3人），进行现场勘察。通过对现场环境或工作经验判断，发现存在的危害。 4.5.3 查阅有关记录 通过查阅事故、事件、职业病记录，从中发现存在的危害。 4.5.4 获取外部信息 从同行业或类似行业、文献资料、聘请专家咨询等方面获取有关危害信息，包括采购方及其他相关方的要求，加以分析研究从中辨识存在的危害。 4.5.5 工作任务分析 通过分析员工工作任务中所涉及的危害，辨识有关的危害。 4.5.6 安全检查表 运行已编制好的安全检查表，进行系统的安全检查，从而辨识出存在的危害。 4.5.7 其他适应的辨识方法。 4.5.8 下列四种危害，应定为本单位风险评价级别较高的危害 a）曾发生过事故，至今无合理控制措施的； b）直接观察到可能导致风险的错误，且无适当控制措施的； c）不符合职业安全卫生法规、标准的； d）相关方依据法律法规及其他要求或涉及公司所做承诺提出的合理抱怨。 4.5.9 风险评价的方式可分为定性评价和定量评价两种。风险评价就是要评价危害的的严重度，也就是确定危险因素一旦被触发，可能引起损伤的程度。按评价结果类型可将风险评价分为定性评价和定量评价两种。我们结合企业的实际采用半定量的作业条件危险性评价法（“C评价法）。作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险的大小，这三种因素是：L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境的频繁程度）、C（一旦发生事故可能造成的后果）。但是，要取得这三种因素的准确数据，却是相当繁琐的过程。首先给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小，即：D=LEC。通过综合评价危害发生的可能性、人员暴露于危险环境的频繁程度和事故发生的后果严重度来表示风险大小。评价标准见表1。表1　LEC风险评价表 LEC风险评价分值法是一种评价风险等级的简单有效的方法，根据所评价的风险分值可以将风险进行分级。风险分值D在20分以下为低危险性，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些，表达为稍有危险，可以接受，定为E级；如果70＞D＞20定为一般危险，需要注意或要有措施，定为D级；如果16