2012年总结2013年计划 -营销一部new.ppt

* 2012年总结及2013年计划 背光营销一部 4 7月 3 1 2012年年度数据分析 目 录 2 销售团队管理 2012年重点客户 其他重要客户计划 6 5 7 2013年规划 8 需要公司支持事项 对公司的可行性建议 2013年计划数据 2011年与2012年订单,销售,回款比较表 单位(W) 订单 销售 回款 2011年实际完成 9718 6624 6888 2012年实际完成 3457 2846 3079 同期增长 （） （） （） 2012年订单走势图 单位Ｗ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计订单金额 2012年订单 366 373 179 216 411 585 224 141 257 328 154 220 3457 2012年销售走势图 单位Ｗ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计销售金额 2012年销售 142 446 389 194 173 484 206 253 149 122 175 157 2846 2012年回款走势图 单位Ｗ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计回款金额 2012年回款 527 240 218 288 271 88 235 358 232 311 210 100 3079 2012年销售按客户排名 序号 客户代码 客户名称 金额 所占比例 1 GA.141 TCL 598.21 21% 2 A.423 高飞 489.17 17% 3 B.041 SECURE 343.70 12% 4 GA.619 南京中电熊猫 218.82 8% 5 GB.452 同方 178.80 6% 6 B.003 ALCO 爱高 102.43 4% 7 B.021 AFF 95.80 3% 8 GB.460 高俊 88.44 3% 9 B.005 通华 85.86 3% 10 A.598 迈吉科 65.89 2% 　 其它 　 581.15 21% 2012年订单前十名客户与去年同期比较 订单(W) GA.141 TCL A.423　高飞 DB.041SECURE　 A.618　华夏弘学　 GA.619　南京中电熊猫 GB.452同方 DGB.588纬创 GB.460高俊 DB.003 ALCO DB.005 通华 其它 合计 2011年订单 133 1915 373 0 88 1482 0 0 1053 124 　 　 2012年订单 661 509 314 291 216 156 141 136 105 93 749 3457 2012年销售前十名客户与去年同期比较 销售(W) GA.141 TCL A.423　高飞 DB.041　SECURE　 GA.619　南京中电熊猫 GB.452同方 DB.003 ALCO B.021 AFF GB.460 高俊 DB.005 通华 A.598 迈吉科 其它 合计 2011年销售 151 1707 349 48 309 1041 149 0 150 281 　 　 2012年销售 598.21 489.17 343.7 218.8 178.8 102.43 95.8 88 86 66 581.15 2846 一部目前排名前10位客户中，占部门销售额的89%，销售金额大于400万/仅2个；销售金额大于300万/仅1个；销售金额大于200万/1个，小于100万/5个。缺少铂金客户，其他20个客户占销售11%。 部门客户数据分析 销售团队管理 营销一部：加强销售团队的执行力，对本部门同仁按规定的月,周计划,日报表进行规范管理，使整个团队有方向有目标的进行市场拓展。 2012年本部门上半年新到两位成员郭李和李娜，经过半年学习已经取得一定成绩，在此感谢本部各成员努力付出，使TCL多媒体重点战略客户顺利导入批量. 管理存在的问题？ A:对部门执行监管力度需要进一步提升。 B:主要精力在工厂内部和各部门之间的协调沟通处理订单急需解决的问题,对部门客户端的支持力度需要加强。 C：订单不稳定，对个别客户的订单不够重视。 2012年重点客户 GA.141 TCL 客户状况分析: 主要是生产液晶电视机，尺寸从18.5