2012年业务发展部工作总结.doc

2012年业务发展部年终工作总结 2012年已经悄然过半。我们又将迈入一个崭新的年头。回首过去的一年，本部门全体人员在公司张总和王总的领导下，在各事业部的大力配合支持下，业务发展部的各项工作也得到很大的长进，但是也存在不足之处，还需我们在2013年去改进去完善。下面对业务发展部2012年的工作总结如下： 一、市场数据统计分析 1.1合同签订情况： 2012年截止到12月18日，公司共签订合同数量为100个，工程投资额14.5亿， 监理费的合同总额为：2243.6万元，监理平均取费比例：1.55％。 类别 数量 监理费 合同总数 112个 2511.4万元 已签订合同数 100个 2243.6万元 审核签订中合同数 12个 267.8万元 今年承接的上千万项目较多，很多项目的取费比较低，上千万项目中取费最低的是0.62%（阿克苏平安城市），平均取费1.55%。与2011年全年相比，2011年全年的合同总额是1848.72万元，平均取费比例为1.9%，相比之下应该说是合同总额有所提升，但是取费比例有所下降。投资千万以上项目取费比例较往年下降（今年签订的100个合同中，投资额超过1000万的有33个），有些是项目建立预算不足，有些是投标竞价，解决办法就是要提前介入项目，给业主提供前期服务，协助上报预算，协助组织招投标。 2011年与2012年合同对比表 合同数量 项目投资 监理费 取费比例 2011年 93个 9.46亿 1848.7万 1.9% 2012年 100个 14.5亿 2243.6万 1.55% 数据对比 ↑7个 ↑5.04亿 ↑394.9万 ↓0.35% 截止到2012年12月18日，2012年新签合同累计收款801.7万元，其中首付款为657.2万元，其余144.5万元为新签项目的二次进度款。 2012年通过招投标的项目42个，中标31个，落标11个。 其中真正落标的项目只有4个，分别是石油石化办公楼装修项目（报价过高）、数字城管（关系不到位），银川BRT（ISO9000证书过期）、卫生厅机房（报价过高），其余落标项目基本上都是内定的，例如塔河项目五个标段我们中一个，田字格两个标段我们中一个等类似情况。中标项目的监理费总额为 1105.2万元,占到全年监理费总额的48.8% 监理费总额 2243.6 招投标获得 1105.2 49.3% 其他途径获得 1138.4 50.7% 从上述数据可以看出，通过招投标途径已经成为获得监理项目的主要来源。2012年通过招投标获取的项目合同数占合同总数的31%，监理费额度达到1105.2万元，占合同总额的49.3%。而2011年全年通过招投标获取的项目数占合同总数的22.6%,监理费合计为：764.85万元，占总合同额的41.26%。由此可见，在目前的市场环境下，通过招投标获取项目在后期将会成为逐年递增的趋势。招投标工作需要公司各个部门一起配合才能完成，今年得到了大家的积极配合，2013年希望大家配合更紧密，携手完成公司总体目标。 1.2.项目类型的统计 上半年签订的100个合同中，系统集成及软件开发类项目占了36个，占合同总数的32.1%；安防监控类项目21个，占合同总数的18.8%；智能建筑类项目34个，占合同总数的30.4%；智能交通类项目15个，占合同总数的13.4%；咨询类项目6个，占合同总数的5.4%。 2012年合同分类一览表 合同总数 100个个 所占合同总数百分比 系统集成软件开发 32个 32% 安防监控 17个 17% 智能建筑 30个 30% 智能交通 15个 15% 咨询 6个 6% 1.3.监理合同额统计 全年签订了100个合同，监理合同总额2243.6万元。各事业部的合同情况如下表所示： 合同总额：2243.6万元 部门合同额（万元） 　占合同总额额% 应用系统 476.4 21.2% 安防监控 450.9 20.1% 智能建筑 249.4 11.1% 智能交通 480.6 21.4% 武汉分公司 119.3 5.3% 克市分公司 195.7 8.7% 金盾 180 8.1% 石油石化 65.82 2.9% 咨询 25 1.1% 1.4.项目地域分布统计 乌鲁木齐市及自治区项目共计47个，合同额1362.3万元，占总额的 60.7%，克拉玛依独山子项目共计16个，合同额195.7万，占总额的8.7%，武汉项目共计7个，合同额119.3万元，占总额的 5.3%.，其他地州项目30个，合同额：566.2万元，占总额25.3%。统计图如下： 1.5 2012年合同监理费分布阶段分析 监理费 合同个数 共计监理费 占总监理费比列 5万以下 2