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环球电子生产香港有限公司 程 序 文 件 發行日期 版本 01 品質異常處理流程 文件編號 GSQP-02-0023 頁次 1/6 版本 制定/修訂日期 修訂內容 制定/修訂者 審核 核準 備 注 標準發行章 簽 章 核準 審查 作成 表單編號：GSQR-4-024-01 目的 通過規範品質異常處理流程,減少不良發生時機及處理時間,增強客戶滿意. 范圍 適用於本公司從進料到客戶反鐀發生的品質異常處理及廠商稽核﹑制程品管稽核和客戶稽核的異常處理. 權責 3.1.品保部品質異常改善效果的驗證。 3.2.相關部門負責品質異常的改善和糾正措施﹑預防措施的提出﹑實施. 定義 (無) 作業內容: 5.1.品質異常發生時機及對策處理驗證規定(見下表) 5.1.1.產品異常的處理流程 場所 異常發生時機 對策部門 知會部門 處理時間 驗證部門 進 料 本公司自購料發生品質異常 供應廠商 製造﹑PMC﹑採購﹑品保﹑ 倉庫﹑工程 短期對策在48小時內完成 長期對策在72小時內完成 品保部IQC 客戶提供材料發生品質異常 客戶 製造﹑PMC﹑品保﹑倉庫﹑工程 短期對策在48小時內完成 長期對策在72小時內完成 品保部IQC 外包方提供產品發生品質異常 外包方 製造﹑PMC﹑品保﹑倉庫﹑工程 短期對策在48小時內完成 長期對策在72小時內完成 品保部IQC 制程巡檢 制程IPQC巡檢或入庫檢驗發 生的品質異常 相關製造單位 或工程部 製造﹑PMC﹑品保﹑倉庫﹑工程 書面資料三天完成,改 善對策及處理一天完成 品保部制程IPQC 客戶 客戶投訴或退貨 品保部CQE 制造、PMC、品保、倉庫、工程 書面資料三天完成 改善對策及處理一天完成 品保部CQA 5.1.2.稽核系統異常的處理流程。 異常發生時機 對策部門 知會部門 處理時間 驗證部門 到供應廠商稽核發現的問題點 供應廠商 採購﹑品保﹑工程 規定的時間內完成 品保部IQC 到外包方稽核發現的問題點 外包方 PMC﹑品保﹑工程 規定的時間內完成 品保部IQC 制程IPQC稽核發現的問題點 相關製造單位或工程部 製造﹑品保﹑工程 PMC 三天內完成 品保部制程IPQC 客戶工廠稽核發現的問題點 品保部主導相關部門進行 本公司相關部門 規定的時間內完成 品保部 內審或第三方機構發現的問題點 品保部主導相關部門進行 本公司相關部門 規定的時間內完成 品保部或內審小組 5.2.有關本公司內發生的品質異常的處理流程依據附表1執行;有關客戶投訴的異常處理流程依據《附件2》客戶抱怨處理流程執行;有關客戶退貨或本公司退貨的處理依據《RMA退貨處理流程》執行. 5.3.當上表的品質異常時機發生時,相關單位發出《品質異常聯絡單》經相關單位主管批准後,發放到相關對策部門,並聯絡相關知會部門會簽. 本品質異常聯絡單自發行之日起三日內必需回復,並于二日內將不良品處理完畢,材料存放倉庫三天以内必须处理完成. 5.4.相關單位根據品質異常的內容評價是否採取糾正措施或預防措施,如需採取採取糾正措施或預防措施則依據《糾正與預防措施管制程序》執行處理. 5.5.品保部依據上表規定的時間對品質異常發生各相關部門提出的改善對策或糾正措施或預防措施進行跟蹤驗證,並確認是否有相關附件證明短長期對策的符合性,如驗證結果無效時則要求相關部門重新提出改善對策或糾正措施和預防措施. 5.6相關記錄的控制依據《記錄管制程序》執行. 6.支持性文件 6.1糾正與預防措施管制程序 6.2記錄管制程序 6.3客戶抱怨處理流程 6.4 RMA退貨處理流程 7.相關記錄 7.1品質異常聯絡單 附件1 品質異常處理流程 項 目 權 責 支持性資料/文件/表單 發現單位 相關品質異常單 制造／品管／工程／PMC／廠商 相關品質異常單