销售退货审核流程.docVIP

销售退货审核流程 1 财务科 查原销售出库单 分公司 分公司 退货申请 退货类型审核开始 物流专员 验收入库 1 退货申请 仓管员 2 3 退发票方式销售退货 （并在退货申请上注明退货类型） 未开发票销售退货 （并在退货申请上注明退货类型） 否 是 是 否 是否能退原发票 是否已向客户开发票 结 束 财务科 财务科 3 4 4 财务科 折让证明销售退货 （并在退货申请上注明退货类型） 2 4 财务科 核 销 财务科 关联销售发票 财务科 凭证处理 结 束 客服专员 销售出库单（红字） 3 4 5 未开发票销售退回开始 退发票方式销售退货开始 财务科 退货申请 2 物流科 1 验收入库 客户 退回发票 3 财务科 5 红字发票冲回原退回发票 销售退货单 客服专员 财务科 4 核 销 5 财务科 销售发票 6 财务科 凭证处理 结 束 折让证明方式销售开始 分公司 退货申请 1 验收入库 物流专员 仓管员 2 4 财务科 核 销 财务科 关联红字销售发票 财务科 凭证处理 结 束 客服专员 销售退货单 3 4 5