2015年度工作总结(广东区域)概要.ppt

2015年度工作总结暨2016年工作计划 广东区域 2015年2月 目录 2015年度经营目标达成情况 2015年重点工作完成情况 2015年工作的不足 2016年工作计划与思路 PART 1 一、广东区域总成本费用分析 A、支出分析 B、支出占比 广东区域总营业支出1263.37万元 其中：1、人力成本（含工资、福利费、工作补贴等） 827.61万元。 2、 外包费用（含保洁、绿化、消防、电梯维保类）220.49万元。 3、税费（含营业税及所得税）79.64万元。 4、其他（含办公、差旅、维修等汇总）135.63万元。 PART 6 A、收入对比表： B、收入占比： 2015年总营业收入1387.36 万元 2014-2015年增长率15.41 % 1、新增管理面积 8.45万平方米。 2、广告商务收入增加豪庭项目收入5.97万元。 3、公馆项目地下车位4-10月对外开放比预算少收5个月约25万元停车费。 4、卖场收入原预估全年收入571.2万元，从7月份开始调整费用后实收517.1万元，比预算少54.1万元。 PART 3 广告商务收入 项目 年度目标 累计完成 完成差额 天河项目 5.42 8.99 3.57 公馆项目 5.45 3.92