ART-QP-24产品防护管理程序-B版概要.docVIP

分發對象 管制編號 分發對象 管制編號 分發對象 管制編號 總經理 01 品保課 06 倉管課 11 特 助 02 製造課 07 生管課 12 管理代表 03 AI課 08 人事課 13 業務課 04 生技課 09 總務課 14 工程課 05 採購課 10 財務課 15 版本 修訂記錄摘要 生效日期 A ISO/TS16949程序新頒布 2005. 07. 01 B 更改、增加處字體為斜體 2005.11.02 各部門會簽(請在需會簽的部門前打ˇ): □業務課 □工程課 □品保課 □製造課 □AI 課 □生技課 □採購課 □倉管課 □生管課 □人事課 □總務課 □財務課 核准 審核 擬制 楊緒平 2005.11.02 此文件屬有聲電子(東莞)有限公司受控文件,任何人非經許可,嚴禁私自影印及用於非工作用途. 一 目的 為防止產品因管理不當造成產品的損傷、劣化、毀壞、遺失、誤用,通過對倉庫物品的入庫管理、儲存管理和出庫管理的方法作出程序規定,以確保生產順利進行,滿足客戶的需要。 二 適用範圍 2.1 適用本公司所有使用的原材料、半成品、成品、輔助材料等的儲存管理. 2.2 材料包裝、交貨管理. 2.3 廠內生產半成品及成品之包裝、交貨管理. 三 參考文件 3.1 ART-QP-22產品鑒別與追溯管理程序 3.2 ART-QP-30不合格品管理程序 3.3 ART-QP-29檢驗管理程序 3.4 ART-QP-02記錄管理程序 3.5 ART-QP-11 工作環境管理程序 四 名詞定義: 4.1 原材料:指直接用于生產的零部件,是構成產品的一部分. 4.2 半成品:指未完成組裝、包裝的成品. 4.3 成品:指本公司加工制造的、供客戶使用的產品. 4.4 輔助材料:指生產中起輔助作用的物品. 4.5 期限物料:產品有儲存期限者,超過期限即可能變質而影響品質. 五 職責 5.1 業務課:負責轉達客戶要求之包裝規定,成品出貨之通知及安排、督導. 5.2 工程課:負責包裝材料之設計、規格制訂、樣品承認、包裝方式之設計. 5.3 采購課:負責包裝材料采購. 5.4 品保課:負責期限物料及庫存品之品質鑒定,包裝材料、包裝方式之驗証,並依需要實施成品出貨前稽核. 5.5 倉管課:對原材料、半成品、成品、輔助材料等進行管制、儲存，成品出貨之執行. 5.6 制造課/AI課:負責包裝制程之執行管制,生產之領料,成品之入庫辦理. 5.7 生管課:負責生產領料的安排. 六 作業內容 6.1 材料入庫 6.1.1 對IQC檢驗合格之材料，由倉管課登錄於“物料卡”中辦理入庫.並於存放處以儲位和料號標示，以利存取及盤點. 6.1.2 客戶供應之材料，倉管課人員須於 “物料卡”或明細表上加注客戶名稱，以利存取及盤點。 6.1.3 入庫數量必須與“進貨驗收單”上之實收數相同。 6.1.4 若有生產急用，來不及完成入庫手續，領用者可補辦相應之單據，而後倉管課人員再以此資料作業。 6.1.5 非物料入庫時需辦理“進倉單”. 6.2 原材料及委外加工品、輔助材料之領、發、補、退手續 6.2.1 備料：倉管課人員依據生管課開出之“領料單”, 對正常生產所需物料進行備料. 6.2.2 領、發料： 若為制造課/AI課所需物料,由制造課/AI課依 “領料單”至倉庫領料,委外加工所需物料由外包廠商依“托工發料單 ”至倉庫領料. 若為非生產所需之物料或額外用料之領用，由領料部門填寫 “非物料領料單”或 “領料單”,經主管簽核后方可進行領料. 6.2.3 補料: 對于“領料單”上不足數量之材料,由制造課/AI課填寫 “補料單”並經簽核之後,到倉庫辦理補料作業. 6.2.4 退料： 若為制造課/AI課之余料，由制造課/AI課填寫“退料單”，給IQC檢驗之后由倉管課人員依此單作退料作業。 若為不良物料/報廢品，由IQC于“退料單”上確認、簽核，分清來料不良及作業不良並給予標識,倉管課人員將其放于不良品區域。 如果退貨品屬可退供應商之物料，倉管課需打印“退貨單”或生管打印之“托工發料單 ”，由採購人員通知供應商辦理相關手續. 6.3 包裝 6.3.1 若客戶有指定包裝方式時,以客戶指定之方式辦理,否則以本公司之標准包裝方式或本公司工程課另行設計之包裝方式來包裝. 6.3.2 包裝之設計 工程課依客戶要求及產品之外型、尺寸、重量、耐沖擊程度等特性設計包裝規格,經各種試驗確認可保護產品品質並符合客戶要求後,通過採購課請供應商制作樣品,經工程課對