不合格品控制程序17.docVIP

不合格品管理程序 1 目的 通过对不符合产品要求的产品得到识别和控制，确保不合格品判定准确，及时关闭、验证到位，防止不合格品的使用、转序和交付。 2 适用范围 适用总部、分公司承建的所有国内工程施工过程，交付或开始使用后发现的不合格品的判定、处置、验证、报告等工作管理。 3 相关文件 GB/T19000—2000 idt ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语； GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求； SBC.MS.01.00—2005《中建二局总部管理手册》D版； SBC.MS.02.001—2005《文件和记录管理程序》D版； SBC.MS.02.005—2005《改进程序》D版； 建设部《工程建设重大质量事故报告和调查程序规定》（1989年9月30日建设部令第3号）。 4 定义 本程序采用上述文件中有关术语、定义及下述解释。 4.1 不合格品 未满足合同、法律法规、验收规范、业主和企业管理要求的采购物资，建筑施工中的加工件、预制件、施工运作和交付使用后构成工程实体某一部位。 4.2 缺陷 未满足与预期或规定用途有关的要求。 4.3 返工 为使不合格品符合要求而对其所采取的措施。 4.4 返修 为使不合格品满足预期用途而对其所采取的措施（如补强、加固）。 4.5 让步 对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 4.6 降级 为使不合格品符合不同于原有的要求而对等级的改变。 4.7 质量问题 未构成重大质量事故、严重质量事故和质量事故或直接经济损失在10000元（不含）以下的不合格品。 4.8 质量事故 凡不能通过简单返工、返修处理或进行让步接收且所造成的经济损失超过1万元的质量问题即构成质量事故,如：抹灰大面积空鼓需返工、结构未达到规定强度要求需加固、重要大型设备基础未达到规定强度、承重梁板裂缝超过规范要求时等。 4.9 严重质量事故 出现下列情况之一的质量事故为严重质量事故： a) 基础出现超过规范规定的不均匀沉陷，建筑物倾斜、偏移,结构开裂，主体结构强度严重不足； b) 影响结构安全和建筑物使用年限或严重影响设备及相应系统的使用功能（如屋面大面积漏雨，隔热、隔声达不到设计要求）的质量事故； c) 质量低劣达不到合格标准,需加固补强,且改变了建筑物的外形尺寸, 造成永久性缺陷的质量事故； d) 直接经济损失超过5万元, 不满10万元的质量事故。 4.10 重大质量事故 出现下列情况之一为重大质量事故： a) 建筑物或构筑物的主要结构倒塌或报废； b) 事故的直接经济损失超过10万元。 5 工作程序 5.1 不合格物资的控制 现场验收发现的不合格物资由项目经理部按《项目管理手册》有关规定控制。 5.2 质量问题的控制 5.2.1 项目检查发现的质量问题 项目经理部在施工过程中检查发现的质量问题,按照《项目管理手册》有关规定控制。 5.2.2 分公司检查发现的质量问题 a) 分公司质量部门在对公司所属项目进行的综合检查及不定期质量检查中发现的质量问题,由分公司质量部门检查人员填写《质量问题通知单》，并明确返工或返修处置意见、完成时间; b) 项目部施工员组织责任方纠正，项目质检员负责验证,验证合格后，将《质量问题通知单》报分公司质量部门，格式见MS.02.016-01。 5.2.3 局总部检查发现的质量问题 a) 局质量安全部在对分公司签约项目进行的综合检查中发现的质量问题,由局质量安全部检查人员填写《质量问题通知单》，并明确返工或返修处置意见、完成时间; b) 项目部施工员组织责任方纠正，分公司质量部门或委托人员负责验证,验证合格后，由分公司质量部门将《质量问题通知单》报局质量安全部。 5.2.4 竣工交付后发现的质量问题 a) 分公司发现的质量问题 ① 项目竣工交付和开始使用后分公司收到业主的投诉、抱怨，由分公司工程技术部门登记，交责任项目生产副经理组织技术部、质量部对投诉、抱怨内容调查确认; ② 确认的问题,由项目技术部提出处置措施交保修组实施返工或返修,实施完成后由项目质量部组织验证，然后由工程部请业主验收确认; ③ 确认后工程部将投诉、抱怨及处理、验证结果报分公司工程技术部门备案。 b) 局总部发现的质量问题 ① 项目竣工交付和开始使用后局总部收到业主的投诉,一般性问题转分公司按本条a款规定处理，较大问题由分公司工程技术部门登记核实或组织质量部门对投诉内容进行调查确认; ② 确认的较大问题,分公司工程技术部门提出处置措施,并组织实施返工或返修,实施完成后由分公司质量部门组织验证，验证后