山东省增值税发票查询平台培训课件烟台航天信息有限公司2016年3月.pptVIP

退出系统 1、用户在使用完本系统后，如要退出系统。点击主页面右上角的”退出“链接。 2、确认要退出系统，则点击”确定“按钮即可。 常见问题解答 1、登录系统提示纳税人档案信息不存在，如何处理？ 请确认是否属于纳税信用A级企业，如果是A级企业，则可能为税务局端的档案信息维护问题，此类情况需联系主管税务机关进行核实。 2、发票勾选功能可以查询的发票范围是什么？ 1、由增值税发票管理新系统开具以及3月1日起使用扫描认证方式采集的、尚未申报抵扣（或退税）的增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票信息： 1)发票状态为正常且未超过抵扣时限（按月申报纳税人为本月1日的前180日，按季度申报纳税人为本季度首月1日的前180日）的发票； 2)发票金额为正数的发票。 3、确认勾选操作每个月能够执行几次？是必须执行的吗？ 1、确认勾选操作是对当月所有已勾选发票的最终确认，一旦确认，系统将对数据进行处理，因此每个月只能执行一次，确认之后将无法回退。 2、系统有自动执行确认操作的功能，如果纳税人当月勾选了发票，忘记执行勾选确认操作，系统会在每月最后1日的22点自动将所有已勾选的发票信息进行自动确认。 3、如纳税人当月未勾选发票，无需专门执行勾选或确认操作。 4、若纳税人确认勾选之后，当月仍有发票需要抵扣（或退税），可进行扫描认证。 4、何时能够对发票进行勾选处理操作？ 每月确认勾选操作完成之前的任意一日均可，最晚为当月最后1日的22点之前。 5、可以对哪些发票进行发票勾选操作？ 来源于电子底账系统且状态为正常、金额为正数的发票。 6、什么情况下不可以执行发票勾选或撤销勾选操作 1、当前月份已经执行过确认勾选操作（包括每月最后1日22点系统自动确认的）； 2、发票状态为非正常（含作废、失控、红冲等）的发票； 3、已通过扫描认证的发票（默认置为已勾选状态且不可变更,说明纳税人已通过扫描认证的方式采集了发票信息）。 7、同一张发票既进行了发票勾选，又使用了扫描仪进行扫描认证，有什么影响？ 通常以扫描认证为准（扫描认证结果通常先于勾选操作保存到税局端的税控系统），因此不会出现重复抵扣的问题。建议纳税信用A级的纳税人优先使用更为方便、高效的增值税发票查询平台替代原有扫描认证的方式。 8、收到的纸质发票在增值税发票查询平台的发票查询、发票勾选功能中始终无法检索到，原因是什么，如何处理？ 1、系统的数据同步周期至少需要1天，因此当天开具的发票无法在本平台进行检索； 2、此份发票的状态为非正常，且超过2个月； 3、此份发票已经超过抵扣时限； 4、此份发票在以前已经申报抵扣过了； 5、此份发票电子数据属于历史数据，尚未进入本系统处理的范围； 6、税务局端的相关系统、网络出现故障，导致相关发票数据未能及时的同步到本系统； 7、开票方未上传发票信息或者为假发票。 月末未查询到发票信息，可能影响纳税人次月的正常申报抵扣（或退税）业务，则建议纳税人仍使用扫描认证的方式。 9、批量勾选的文件格式有何要求? 1、excel 2003格式的xls文件； 2、单元格内容依次为发票代码、发票号码、开票日期、是否勾选； 3、所有单元格为文本格式，开票日期为YYYY-MM-DD格式的数字，勾选状态只能为：是、否。上传文件前，请先核对需要勾选的发票状态是否为“是”，否则无法实现批量勾选处理。 10、发票勾选结果是否可以撤销？ 在尚未完成当月的勾选确认操作前，纳税人可以撤销之前的勾选操作结果。 谢谢！ 2、中间部分为工作台区域，用户可以看到当前年度内各月增值税进项发票的勾选确认情况，根据勾选确认的操作情况在工作台区域会有三种颜色来标识不同的业务状态： （1）月份卡片为橙色底色，对应 图例，表示该月份不存在勾选确认的记录，此时系统通常会显示当月最新未确认抵扣（或退税）的发票数量及税额合计（每日凌晨更新一次）； （2）月份卡片为绿色底色，对应 图例，则表示该月的勾选操作已经得到确认完成，此时对应的发票勾选、批量勾选功能中的保存、上传功能将自动锁定，不允许纳税人再进行涉及发票勾选状态调整的操作（确认操作只能一个月进行一次，历史月份的发票数据不能进行重复确认）。 （3）月份卡片为灰色底色，对应 图例，则表示该月份为当前月以后的月份，不能进行勾选、确认等操作。 3、右上侧区域为纳税人信息维护和退出系统的功能按钮，可以保存纳税人的企业信息用于后续的纳税服务管理和安全退出本系统。4、底端区域为系统的版本信息展示。 发票勾选 本功能主要提供以查询和逐票勾选（支持同时勾选多份发票）的操作方式，实现纳税人选择次月征收期内用于申报抵扣（或退税）的增值税进项发票清单信息（包括增值