G06.03-2014红塔集团卷烟材料供应商产品质量安全保障能力评估及监管办法概要.doc

Q/HTG 红塔烟草（集团）有限责任公司企业标准 Q/HTG.GO6.03—2014 代替Q/HTG.G06.03-2013 卷烟材料供应商产品质量安全 保障能力评估及监管办法 2014 – 11– 15发布 2014 –11–15实施 红塔烟草（集团）有限责任公司发布 目次 前言 III 1　范围 1 2　规范性引用文件 1 3　组织机构 1 4　工作职责 1 5　卷烟材料供应商产品质量安全保障能力评估 2 6　卷烟材料供应商产品质量安全保障能力监管 3 附录A（规范性附录）　卷烟材料供应商产品质量安全保障能力评估考核表（一） 5 附录B（规范性附录）　卷烟材料供应商产品质量安全保障能力评估考核表（二） 6 附录C（规范性附录）　卷烟材料供应商产品质量安全保障能力评估考核表（三） 8 前言 本标准代替Q/HTG.G06.03-2013《烟用材料供应商产品质量安全保障能力评估及监管办法》。 本标准与Q/HTG.G06.03-2013相比主要变化如下： ——修订了部门名称，将物资采购中心改为物资部； ——重新修订了材料名称，将烟用材料改为卷烟材料； ——修订了条款5.2评估频率； ——重新修订附录A的部分内容。 为进一步提升红塔集团烟用材料供应商产品质量安全保障能力，特制订本标准。 本标准中附录A、B、C为规范性附录。 本标准由红塔烟草（集团）有限责任公司提出。 本标准由红塔烟草（集团）有限责任公司物资部归口。由物资部部长负责监督检查该标准的执行情况，由物资部综合管理科、物资经营科负责对该标准的持续改进。 本标准起草部门：红塔烟草（集团）有限责任公司物资部。 本标准主要起草人：艾文、官五四、陈永福、周雷、倪朝霞、白云成、杨辉、谢凌云、刘伟、薛卫、魏迈明。 签发人：杨煜文 本标准所代替标准历次版本发布情况为： ——Q/HTG.G06.03—2013 卷烟材料供应商产品质量安全保障能力评估及监管办法 范围 本标准规定了卷烟材料供应商产品质量安全保障能力评估及监管的机构、职责、工作内容等管理要求。 本标准适用于对红塔集团卷烟材料供应商产品质量安全保障能力的评估及监管。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 红塔集团物料评审管理规定 Q/HTG.G06.02 烟用材料质量安全管理办法 组织机构 领导机构：红塔集团物资采购工作领导小组是卷烟材料供应商产品质量安全保障能力评估及产品质量安全保障能力监管的领导机构。 日常管理机构：红塔集团物资采购工作领导小组办公室是卷烟材料供应商产品质量安全保障能力评估及产品质量安全保障能力监管的日常管理机构。办公室设在物资部，办公室主任由物资部部长担任，办公室成员由红塔集团物资部相关业务科室人员组成。 工作职责 物资采购工作领导小组 负责卷烟材料供应商产品质量安全保障能力评估及产品质量安全保障能力监管结论的评审。 负责对卷烟材料供应商产品质量安全保障能力评估及产品质量安全保障能力监管过程中出现的申诉进行仲裁。 物资采购工作领导小组办公室 负责《卷烟材料供应商产品质量安全保障能力评估及监管办法》等相关制度的制修订。 根据工作需要负责从卷烟材料产品质量安全考评专家库中抽取专家，并组织实施相应的评估及监管工作。 负责向红塔集团物资采购工作领导小组提供卷烟材料供应商产品质量安全保障能力评估报告。 负责向红塔集团物资采购工作领导小组提供卷烟材料供应商产品质量安全保障能力监管报告。 负责办公室的日常管理（如：办公室成员的管理、工作会议的召集等）。 卷烟材料供应商产品质量安全保障能力评估 评估内容 供应商原材料安全性控制能力； 供应商生产现场管理； 供应商成品质量安全控制能力。 评估频率 对于现有的卷烟材料供应商评估每2-3年考核一次 评估流程 新增供应商产品质量安全保障能力评估流程 针对红塔集团新增的卷烟材料供应商，物资采购工作领导小组办公室要求其提供生产对应卷烟材料所使用物料的全部物料，提请红塔集团物料评估与许可专家委员会进行物料安全性评估(评估流程参见《红塔集团物料评审管理规定》)。 通过红塔集团物料评估与许可专家委员会物料安全性评估的新增的卷烟材料供应商，由物资采购工作领导小组办公室制定评估方案。 物资采购工作领导小组办公室根据工作需要从卷烟材料产品质量安全考评专家库中随机抽取专家组成卷烟材料产品质量安全考评专家组。 与供应商确定具体评估时间。 卷烟材料产品质量安全考评专家组依据《卷烟材料供应商产品质量安全保障能力评估考核表》（见附录A、B、C）对新增供应商进行产品质量安全保障能力现场评估。 卷烟材料产品质量安全考评专家组根据考评结果按照《烟用材料质量安全管