风险分级管控隐患排查治理双体系建设培训课件（参考）.ppt

风险矩阵对照表 JHA法评价表（举例） 序号 作业活动 作业步骤 风险点后潜在事件 主要后果、危害 以往发生频次 现有安全控制措施 危害发生可能性/L 危害后果严重性/S 风险度R=L*S 风险等级 建议改进/风险控制措施 1 萃取 加液碱调PH值 液碱泄漏 液碱灼伤 曾经发生 自动转料，避免人员接触 2 2 4 四级 环境污染 曾经发生 自动转料、设收容池 2 1 2 四级 2 电气设备漏电 触电 从未发生 电气设备外壳接地 1 5 5 三级 3 机械设备伤人 机械伤害 曾经发生 各种防护罩、现场警示牌 2 3 6 三级 4 噪声 耳聋 曾经发生 佩戴耳塞 2 3 6 三级 加强教育监督佩戴 5 加消泡剂 … … … 注意： 不能有漏分析项，除主生产装置外，还应该考虑检维修作业、原料装卸、成品装卸、后勤部门作业活动等逐一进行分析。 序号 作业活动 作业步骤 风险点或潜在事件 主要后果、危害 以往发生频次 现有安全控制措施 危害发生可能性/L 危害后果严重性/S 风险度R=L*S 风险等级 建议改进/风险控制措施 1 热切割作业 作业前的准备 动火的设备管线清洗不合格 火灾、爆炸 曾经发生 耐高温手套 3 4 12 二级 附近易燃物未清理 引发火灾 偶尔发生 易燃物清除干净、现场设灭火器 2 5 10 二级 严格落实动火作业票管理 2 监护人不到位 出现事故不能及时处置到时事故扩大 曾经发生 耐高温手套 4 2 8 三级 3 4 气瓶无防倾倒措施 倾倒爆炸 曾经发生 防倾倒固定、保持安全间距 2 4 8 三级 动火（热切割）作业危险性分析（举例） SCL检查表举例 序号 设备名称 检查项目 检查标准 产生偏差的后果 可能诱发的事故 现有安全控制措施 危害发生可能性/L 危害后果严重性/S 风险度R=L*S 风险等级 建议改进/风险控制措施 1 1#储气罐 罐体 检测有效期内 罐体强度不足 容器爆炸 定期检测 1 3 3 四级 无锈蚀、无变形 锈蚀变形后强度不足 容器爆炸 定期检查、防腐 1 3 3 四级 2 安全阀 检测有效期内 超压无动作 容器爆炸 定期检测 2 3 6 三级 3 无锈蚀、铅封正常、测试能正常动作 不能正常泄压 容器爆炸 定期检查、检测 2 3 6 三级 .... 具体操作步骤 全员培训评价方法、技巧、注意事项 列出全部作业活动清单 进行危害识别 列出现有控制措施 进行辨识评价 逐一完善风险控制措施 分级进行管控 结合评价结果修订操作规程 操作难点 1、全员参与难度大 2、分析过程容易有漏项 3、取值主观性较强，为降低风险等级往往取值偏低。同一状况下应往大里面取值。如触电、爆炸、火灾等后果一律赋值为5。 错误实例 序号 作业活动 风险点 主要后果、危害 以往发生频次 现有安全控制措施 危害发生可能性/L 危害后果严重性/S 风险度R=L*S 风险等级 建议改进/风险控制措施 1 驾驶叉车 货物 坍塌 曾经发生 禁止超高运输 2 2 4 四级 阻挡驾驶人视线 经常发生 4 2 8 三级 纳入绩效考核 2 驾驶员 超速驾驶 曾经发生 4 2 8 三级 3 4 4 4 16 一级 开展风险分级管控 序号 风险点 风险等级 管控层级 责任人 管控措施 1 叉车超速行驶 一级 公司主要领导 **总 司机经常教育，主要领导每天坚持，超速记录纳入绩效考核 2 动火作业 二级 车间主要领导 **主任 严格动火作业审批，作业现场经常性检查 3 货物超过运输 三级 班组主要领导 **班组 对货物运输情况进行经常性检查，发现超过运输情况立即制止 4 液碱储罐 四级 岗位责任人 **员工 每班对液碱储罐进行检查，形成检查记录 5 形成风险评估汇总 **公司风险评估汇总 岗位名称 风险等级 1岗位 2岗位 3岗位 4岗位 5岗位 6岗位 合计 一级风险 0 1 0 0 1 0 2 二级风险 3 7 2 4 2 2 20 三级风险 12 15 18 16 20 23 104 四级风险 31 27 28 35 42 26 189 合计 46 50 48 55 65 51 315 张贴风险公告警示牌 岗位风险告知卡 岗位名称 主要危险/危害因素 风险等级 可能导致的后果 现有预防控制措施 事故预防及急救措施 责任人及联系方式 玉米浸泡 二氧化硫 一级 人员中毒 有毒气体泄漏报警仪、防毒面具 迅速将中毒人员转移至空气新鲜处，必要时进行人工呼吸 李三：1234567890 举报电话：1234567 公司风险分布示意图： 5 5 8 7 6 14 13 12 11 10 15 序号 风险点描述 风险等级 责任层级 责任人 1 制酸小屋 一级 公司主要领导 *** 2 除清车间 二级 部门负责人 *** 3 生产车