【2017年整理】单一饲料生产许可现场审核表.doc

单一饲料生产许可 现 场 审 核 表 企业名称：_____________________________________________ 生产地址：_____________________________________________ 联 系 人：_____________________________________________ 联系电话：_____________________________________________ 审核日期： 年 月 日 中华人民共和国农业部 制 二〇一三年 填 写 说 明 一、本表用于单一饲料生产许可现场审核。 二、审核组由省级饲料管理部门指定的三名以上专家组成，审核组成员应当熟悉饲料管理法规、单一饲料加工工艺、质量检验等专业知识。 三、审核表由审核组成员使用蓝色或黑色签字笔填写，不得随意涂改。现场审核工作结束后，审核表由省级饲料管理部门存档。 四、在进行现场审核的同时，还应当就企业申报材料与企业现场的一致性进行符合性检查。 五、现场审核及符合性检查同时满足要求的，在表2的审核结论一栏中打“√”，不符合要求的打“×”并在备注栏逐一注明原因；不涉及的审核内容，在审核结论一栏注明“不涉及”。符合性检查中存在问题的，必要时留存影像、文字等相关证据。 六、审核组应当根据现场审核情况提出审核意见，审核意见应当包括对申请企业的总体评价以及相关建议等内容。 表1 审核组成员及审核意见 审核组成 员 姓名 职务/职称 工作单位 签字 企业参加人员 姓名 职务 签字 现 场 审 核 意 见 审核组长签字： 年 月 日 表2 现场审核内容 审核 项目 序号 审核内容 审核方式 审核要求 审核 结论 备注 机 构 与 人 员 1 管理机构 核查企业组织机构框图 设立技术、生产、质量、销售、采购等管理机构。 2 管理机构负责人 1.核查机构负责人任命书 2.核查劳动合同 技术、生产、质量机构配备专职负责人，并不得互相兼任。 3 技术负责人 1.核查毕业证书或职称证书 2.现场考核 具备生产产品所需相关专业的学历或职称。 熟悉饲料法规和相关饲料专业知识。 4 生产负责人 1.核查毕业证书或职称证书 2.现场考核 具备生产产品所需相关专业的学历或职称。 熟悉饲料法规和相关饲料专业知识。 5 质量负责人 1.核查毕业证书或职称证书 2.现场考核 具备生产产品所需相关专业的学历或职称。 熟悉饲料法规和相关饲料专业知识。 6 销售负责人 现场考核 熟悉饲料法规。 7 采购负责人 现场考核 熟悉饲料法规。 8 检验化验员 1.核查劳动合同 2.核查职业资格证书或鉴定合同证明 3.现场技能考核 有2名以上的专职检验化验员。 持有农业部职业技能鉴定机构颁发的饲料检验化验员职业资格证书或与生产产品相关的省级以上医药、化工、食品行业管理部门核发的检验类职业资格证书或省级饲料职业技能鉴定机构出具的鉴定合格证明。 厂 区 布 局 与 设 施 9 生产厂区 现场查看 有独立的生产厂区。 厂区周围没有影响产品质量安全的污染源。 10 厂区布局与卫生 1.现场查看 2.核查厂区平面布局图 厂区布局合理，生产区域生活、办公等区域分开。 厂区整洁卫生。 厂区道路和作业场所采用混凝土或沥青硬化。 生活、办公等区域有密闭式生活垃圾收集设施。 生产动物源性单一饲料的，原料整理、成品加工、成品储存独立分区并设置必要的物理隔离措施。 11 生产区与布局 1.现场查看 2.核查厂区平面布局图 生产区按照生产工序合理布局，有相对独立的、与生产规模相匹配的生产车间、原料库和成品库。 12 通风与采光 现场查看 生产区建筑物通风和采光良好，自然采光设施有防雨功能，人工采光灯具具有防爆功能。 13 消防设施 现场查看 厂区内配备必要的消防设施或设备。 14 排水系统 现场查看 厂区内有完善的排水系统。 排水系统入口处有防堵塞装置，出口处有防止动物侵入装置。 15 安全防护设施与警示标识 现场查看 用电、高温、高压、传动、提升、下料坑、吊物孔、维修操作平台、爬梯等有警示标识和安全防护设施。 生产区作业人员配备劳动保护用品。 16 仓储设施 现场查看 有原料、成品、包装材料、备品备件贮存设施。 仓储设施具有防毒、防潮、防鸟、防鼠等功能。 生产动物源性单一饲料的，来源于不同动物的原料分开存放，不得露天存放。 工 艺 与 设 备 17 生产工艺 1.现场查看 2.核查工艺设计文件 生产工艺与产品品种、生产规模相匹配，科学合理。 18 生产设备 现场查看 生产设备与产品品种、生产规模相匹配，设备齐全、完好。 设备布置安装符合生产工艺要求，便于维护和保养。