订购进管理制度.docVIP

订购进货管理制度 　　（一） 订购制度 　　1、采购组每日检查库存（电脑自动刊印），若至请购点时，需填写请购单，经主管核章后办理采购事宜； 　　2、采购组查询货品供应商的其他货品库存状况，以简化作业并符合规模经济； 　　3、采购组依据厂商资料表制作《订货单》一式二连，并以传真或电话通知厂商，并将《订购单》第二联交（传真）储运组备查，第一联自存； 　　4、采购组于每次确认订购单后，当日发出通知，依照与各家厂商协议的时间，送货至请购单位，进货时间安排在每日AM10：00—11：30，PM3：30—4：30； 　　5、紧急采购经部门主管核准后进行，事后需补填请购单； 　　6、储运组也需与采购组共同依照储位大小、经济订购量、安全库存等设立采购量，采购量的最小数量须事先与厂商协议； 　　7、采购组应在进货验收单上每日查核应送的物品。如发现过期而未到的订购单，应立即查询货品延误的原因，并催促尽快发货。 　　（二） 进货制度 　　1、厂商于送交货物时必须填写进货验收单一式三联，详细写明送货内容及订购单号码，连同所送的货品送到指定的收货处，并由储运组收货人员进行验收； 　　2、储运组核对进货验收单与订购单无误后，在进货验收单上签章，将第一联退厂商作为送货的凭证； 　　3、储运组将进货验收单的号码抄录在货品上，同时在订购单上填写进货