ISO90012008采购控制程序.docVIP

采购控制程序 （idt：ISO9001：2008） KG-CX-09 编制 ： 卞菁 审核 ： 龚春莉 批准 ： 张南雄 受控状态 ： 受控 发布日期：2014年1月25日 实施日期：2014年1月25日 NO 版 本 章节号 修 订 摘 要 修订人 批准人 日期 修 订 履 历 1.0目的：对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。。 2.0范围：适用于软件服务所需的部分设计、软件测试、计算机硬件维护、网络传输，网络、硬件维护。 3.0职责： 3.1 销售部 A 负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。 B 负责制定采购计划，执行采购作业。 3.3 商务部负责对采购物资的进货验证。 3.3 总经理批准《采购计划》，《供方评定记录》。 4.0程序： 4.1 采购物资分类 销售部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为二类： A 外包的过程； B 供方的产品和服务 4.2.1销售部根据采购物资技术标准和软件、网络服务需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评分表》。对同类的资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。销售部负责建立并保存合格供方的记录。根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。 4.2.2 对有多年业务往来的重要物资的供方,应提供充分的书面证明材料,可以包括以下内容,以证实其质量保证能力。 A 体系认证 上海其高电子科技有限公司 文件编号 KG-CX-09 采购控制程序 制定部门 销售部 版本/修次 A/1 生效日期 2014-1-25