不合格品处理管理法办新.docVIP

制订日期: 2012年 6 月 18 日 发行日期: 2012年 6 月 20日 版本号 生效日期 批准 审核 制定 修改内容 2012.6.20 品保部 首版制订 本文件为阳田金属制品有限公司所有 未经许可,请勿擅自复印或抄袭 1 目的 为了防止不合格品流入客户手中或生产性质使用 ，不合格品能加以识别、判断及重新处理，确保公司对不合格品进行有效地控制和处理。 2 适用范围 适用于公司不合格品的处理。 2 定义 2.1 不合格品：不符合(不满足)标准或规定之产品。 2.2 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 2.3 返修：为使不合格产品满足预期使用而对其所采取的措施。 2.4 代检选别：对不良率不高，有挑选价值的不良批所采取的处理措施。 2.5 让步使用（特采）：对使用或放行不符合规定要求但能满足预期的使用目的或在与客户通过沟通协商并经客户认可的情况下的产品的许可。 3 职责 3.1 品保部：负责对不合格品的检验判定、标识、不合格评审确认、纠正预防措施效果的确认及返工/返修/挑选使用产品的再确认； 3.2 各事业部或相关责任部门：负责对不合格品的识别与控制及对不合格品的返工、挑选、报废、返修、让步使用的申请、退货等处理、纠正预防措施的实施； 3.3 采购部：负责对供方不合格品的处理； 3.4 各事业部仓库：负责对库存不合格品的标识与执行处理结果； 3.5 客服部：负责产品销售后不合格品处理； 3.6 总经理：负责对不合格品的让步使用（放行）的最终批准。 4 内容 4.1 来料不合格控制 4.1.1 IQC检验员在进料检验中所判定的不合格材料或可疑之材料 ,贴上产品状态标识卡红色不合格状态，并标明不合格原因。将检验结果填写在《进料检验记录表》中，并开出《品质事故处理单》给SQE进行联络处理。 4.1.2 IQC检验的允收批范围内的单个不合格，由IQC单独放置，并隔离、标识，仓库在物料点收过程中扣除相应的不合格品数量，不合格品由供方直接捎回或仓库入不良品库统一累积后退货。 4.1.3 采购部根据《品质事故处理单》不良情况结合品保部意见决定处理方式： 1）退货； 2）挑选(我司挑选或供应商挑选)； 3）申请让步使用； 4.1.4 4.1.4.1 采购部确认为退货时直接在《品质事故处理单》记录意见为退货，将按《品质事故处理单》传真给供方，SQE同时知会品保部IQC及仓库。 4.1.4.2 如该批不良品经评估有必要发《品质异常纠正预防措施报告》要求供方分析改善的，品保部SQE将发《纠正预防措施控制程序》要求供方分析改善。2个工作日之内回复原因分析和改善对策（紧急物料除外）。 4.1.2.3 仓库按《品质事故处理单》判定的退货结果开出《产品退货申请表》退回供应商。 4.1.5 《品质事故处理单》结果为挑选使用的，SQE应通知供方派人来我司挑选，如特殊情况由我司安排人员进行挑选，由SQE/采购协调内部人员选别。我司挑选的费用由供应商承担 4.1.6 让步使用申请由采购部结合品保部意见提出申请，在《品质事故处理单》上说明申请原因，具体让步（特殊）流程请依《紧急让步（特殊）作业指导书》执行。 4.1.7 当品保部门与责任部门意见不一致时，责任部门将《品质事故处理单》呈总经理最终裁决。 4.2 制程不合格控制 4.2.1 生产操作员自检时发现的不合格品时由操作员进行标识隔离，如立即可以修复的由作业员修复合格后流入下一工序。 4.2.2 生产操作员自检、互检和QC检查的不合格品由发现者将不合格品置放于红色不合格放置处，用红色箭头标签或用记号笔标识不良位置并标识注明不良原因，有返修价值的由责任班组组织进行返修交修理工位进行返修，经PQC进行再确认合格后方可流入下工序； 4.2.3 PQC巡检不合格品控制： 1）轻微异常且当班责任班组能立即纠正的直接知会责任班组处理。 2）严重异常或大批量的不合格品生产时，PQC应立即以《品质异常纠正预防措施报告》形式知会责任单位对造成的异常评估落实处理方案，必要时开