ISO1401 内部审核检查记录.docVIP

被审核部门 审核依据 ISO14001：2004标准、公司管理体系文件，适用的法律法规和其它要求 陪同人 审核人 内审日期 序号 要素条款 应查项 结 论 审核方法 符合 严重 轻微 观察 无 证实内容 1 4.2环境方针 是否建立了与其活动、产品、服务相适应的环境方针 环境方针是否由最高管理者参与制定、批准 环境方针是否授权某人监督与实施 环境方针是否对组织的目标和指标给予指导 环境承诺是否符合组织的实际情况 环境方针是否反映了组织保护环境的基本准则和指导原则 环境方针是否已经以某种形式被公众所获取，是否被员工所理解 2 4.3.1环境因素 组织识别环境因素的程序是否正确，能否满足和适应现场的客观存在 组织的活动、产品和服务是否产生某些重大环境影响 是否具备评价新项目环境影响的程序，现场是否有特殊的环境要求 该组织环境因素识别程序是否考虑了供应商和合同方的问题 可能导致重大环境影响的事件发生的频次如何 是否根据其规定，评价了重大环境因素 是否在评估环境因素的时候，考虑了服务，产品或活动的重要变化。 3 4.3.2法律和其他要求 组织是否建立和保持了适合本组织的法律、法规和其他要求的程序 是否建立了文件规范法律法规等的获取，是否跟踪法律法规的变化 是否建立了适合本组织特点的法律、法规和其他要求的台帐