【2017年整理】采购申请.docxVIP

采购计划 采购申请 下采购单 跟单 结束订单 入仓 出仓 一.办单采购流程 1.当收到办单后(不需跟大货相同物料的办单),需核对资料是否清楚(如物料名称,尺寸,用量,颜色等,如有不明应立即退回给跟单更正) 2.确认无误后交XXX订购(订购前需查核是否有足够数量的存仓),下单后如有物料不能在跟单要求的时间内回厂,需向跟单说明并协商解决(一般是2天内备好所有物料/特殊物了除外). 3.如是用办房存仓办料应注明,需要订购的也要注明数量,颜色等系数资料,待整张办单物料到齐经检查无误后交给跟单签收(特殊物料需做回实办资料留底). 4.特殊办料订购(如第一次订购,新指定供应商等)，先向供应商索取报价单（需交HK会计部和跟单部各一份）,并和供应商联系资料一起用存入专门的FILE(天书)以备下次使用. 5.测试办和PP办物料一定要跟大货相同,如未能及时到厂而跟单又急用,代用物料需由跟单签字确认方可提供 6.完成后的办单需开回FILE留底以便后面查询资料. 二.大货采购流程 1.做完大办或行街办之后就会收到大货公仔纸,物料表,颜色布办,特殊物料样办等. 2.核对物料表内容是否正确,与办单是否有不同之处(若有不同需即时查询清楚).确认无误后整理一份时间表给仓务部,物料表及公仔纸各交收一份给仓务部--核对物料,HK会计部--登记,XXX--做APF总表.公仔纸需单独交一份给XXX 3.即时将颜色布办及特