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盘点管理流程 文件修订履历 版 本 修订条款及内容 修订人 日 期 1.0 区 分 职 位 签 名 日 期 拟 定 PMC部 标准化 品质部 审 核 供应链 会 签 商务部 研发部门 批 准 管理者代表 目 录 TOC \o 1-6 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc272416548 文件修订履历 PAGEREF _Toc272416548 \h 1 HYPERLINK \l _Toc272416549 1 流程图 PAGEREF _Toc272416549 \h 3 HYPERLINK \l _Toc272416551 2 目的 PAGEREF _Toc272416551 \h 3 HYPERLINK \l _Toc272416552 3 适用范围 PAGEREF _Toc272416552 \h 3 HYPERLINK \l _Toc272416553 4 定义 PAGEREF _Toc272416553 \h 3 HYPERLINK \l _Toc272416554 5 职责 PAGEREF _Toc272416554 \h 3 HYPERLINK \l _Toc272416555 6 工作程序 PAGEREF _Toc272416555 \h 3 HYPERLINK \l _Toc272416556 6.1 盘点方式 PAGEREF _Toc272416556 \h 3 HYPERLINK \l _Toc272416557 6.1.1每月盘点 PAGEREF _Toc272416557 \h 3 HYPERLINK \l _Toc272416558 6.1.2年终盘点 PAGEREF _Toc272416558 \h 3 HYPERLINK \l _Toc272416559 6.2 盘点工作准备 PAGEREF _Toc272416559 \h 3 HYPERLINK \l _Toc272416560 6.3 盘点种类 PAGEREF _Toc272416560 \h 4 HYPERLINK \l _Toc272416561 6.3.1 盘点包括：原材料盘点、成品盘点、在制品盘点 PAGEREF _Toc272416561 \h 4 HYPERLINK \l _Toc272416562 6.3.2 原材料盘点方法及注意事项 PAGEREF _Toc272416562 \h 4 HYPERLINK \l _Toc272416563 6.3.3成品和在制品盘点 PAGEREF _Toc272416563 \h 4 HYPERLINK \l _Toc272416564 6.4 盘点计划编制原则 PAGEREF _Toc272416564 \h 4 HYPERLINK \l _Toc272416565 6.5 盘点库存数据校正 PAGEREF _Toc272416565 \h 5 HYPERLINK \l _Toc272416566 7 相关文件与记录 PAGEREF _Toc272416566 \h 5 HYPERLINK \l _Toc272416567 8 附录 PAGEREF _Toc272416567 \h 5 盘点工作准备1 流程图 盘点工作准备 初盘阶段 初盘阶段 复盘阶段 复盘阶段 数量整理 数量整理 盘点总结 盘点总结 2 目的 制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司在各加工厂库存物料盘点的正确性，达到库存物料有效管理和公司财产安全的目的。 3 适用范围 盘点范围：各加工厂（物料、在制、成品） 4 定义 无 5 职责 PMC部：负责组织、安排各加工厂的盘点工作（包括初盘时间、复盘时间，最终盘点数据的查核，校正，盘点总结）及盘点数据录入到OP系统中，方便财务核算工作。 财务部：负责稽核各加工厂盘点作业数据，月底各工厂物料损耗的核算工作及公司物料总资产核算。 6 工作程序 6.1 盘点方式 6.1.1每月盘点 a. PMC每月组织一次盘点，盘点时间为每月月底； . 月末盘点由PMC负责组织，财务部负责稽核。 6.1.2年终盘点 a. 各工厂每年进行一次年终大盘点，盘点时间一般定在年底 . 年终盘点由PMC负责组织，财务部负责稽核 6.2 盘点工作准备 6.2.1 各PMC计划员需在每月25号左右，根据各工厂实际情况（物料，实际产能）控制当月的生产任务单下达。当月做不完的订单，可以暂时不下达给工厂或者将订单下达到下个月。要求工厂当月只生产当月的订单，当月做不完的订单，需减少数量和取消订单进行结单处理。 6.2.2