2016质量管理细则讲稿.doc

质量管理细则 编 制： 牛 闯 审 核: 李洪涛 批 准: 董 军 2015年12月16日发布 2016年01月01日实施 淄博山水水泥有限公司 目 录 序号 文件名称 页码 第一章 概述 2 1.1 发布令 2 1.2 化验室主任任命书 2 1.3 化验室概况 2 1.4 化验室质量方针 3 1.5 化验室质量目标 3 1.6 细则的管理 3 第二章 化验室机构设置与职责 3 2.1 化验室职责与权限 4 2.2 化验室机构设置、各机构之间的相互关系框图 5 2.3 人员配备 6 2.4 检验仪器设备配置及检定周期一览表 7 2.5 过程控制 9 第三章 质量管理制度 10 1 质量检验与质量控制 10 2 化验室各专业组职责 10 3 化验室岗位责任制及作业指导书 10 4 质量事故报告制度 13 5 对比验证制度 14 6 内部抽查对比制度 14 7 检验与试验仪器设备管理制度 15 8 化学试剂管理制度 15 9 标准溶液配制与复标制度 16 10 标准砂管理制度 17 11 文件(技术资料)管理制度 17 12 样品管理制度 18 13 检验人员业务培训制度和考核制度 18 14 化验室内部管理规定 18 15 检验原始记录、台帐与检验报告填写、编制、审核制度 19 16 质量统计管理制度 20 17 月报年报的填写和上报制度 20 18 出厂熟料的合格确认制度 21 19 顾客满意度调查的配合制度 22 20 化验室管理制度执行情况检查制度 22 21 安全管理制度 23 22 熟料编号规定 24 23 质量控制室应急管理制度 24 24 化验室实验及环境条件要求 25 第四章 原燃材料的质量管理 25 第五章 半成品的质量管理 27 第六章 出厂熟料的质量管理 28 第七章 原燃材料控制指标及验收标准 29 第一章 概 述 1.1质量管理发布令 为加强企业质量管理，保证和稳定熟料产品质量，根据《中华人民共和国产品质量法》、工信部《水泥企业质量管理规程》和相关熟料产品标准，并结合企业实际情况，编制了本公司的《质量管理》，现予批准发布，并于2014年9月1日实施。 《质量管理细则》是化验室的纲领性文件，化验室全体人员必须认真遵照执行。 总经理：董军 2015年12月16日 1.2 化验室主任任命书 为贯彻执行《水泥企业质量管理规程》和《水泥企业化验室基本条件》，加强对产品质量管理工作的领导，特任命牛闯为我公司化验室主任（质量控制室部长）。 其职责是： 1）在总经理的直接领导下，全面负责公司产品质量管理工作，领导职工完成各项质量指标和检验任务，确保出厂熟料质量达到两个100%。 2）认真贯彻执行国家的质量方针政策、产品标准、水泥企业质量管理规程。 3）组织全体人员学习质量法、产品标准和检验标准，准确应用数理统计方法，不断提高全室人员的工作质量和业务素质。 4）合理配置各岗位的技术力量，及时掌握部门人员的工作质量，严格执行工作考核。 5）有权制止不合格熟料出厂，对违反质量管理的现象有权制止，并提出处理意见。 总经理：董军 2015年12月16日 1.3 化验室概况 化验室是总经理直接领导下的质量管理专职机构，设有物理检验、化学分析、质量控制、质量管理、原材料管理等班组和岗位，负有质量检验、质量控制、出厂熟料的确认和验证、质量统计及试验研究等职责。 化验室配备了化验室主任、统计员、物理检验员、化学分析员、质量控制员等人员。检验人员全部取得相应得资格证书，持证上岗。 化验室仪器设备齐全、试验条件完善，内设天平室、高温室、检验室、成型室、破型室、养护室、样品室、药品室、办公室等。室内布局合理，通风、采光、温度、湿度等均能满足国家标准及检验任务的要求。符合《水泥企业化验室基本条件》的要求。仪器设备、计量器具均按周期进行检定，在用设备完好率100%。主要设备有压力试验机、电动抗折机、氯离子测定仪、水泥试体恒温恒湿养护箱、箱式电阻炉、水泥胶砂流动度测定仪、水泥胶砂试体成型振实台、水泥净浆搅拌机、水泥快速养护箱等，具备了熟料生产企业从原材料到成品所有检验项目试验以及进行科研工作所需的检验能力。 化验室内部管理与检验制度健全，管理性文件和作业指导书类文件均配备齐全，确保了各岗位工作的规范