供应商评价管理程序讲解.docx

华昌德电子有限公司供应商评价管理程序文件编号：文件类别：作业规范版次：A.0页次：1/9生效日：2015/11/26制订审核批准未经批准不准翻印文件制/修订记录表制/修订日期文件版别原内容修订后内容修订原因制/修订人2015/11/26A.0原版制订//目的确保外购物料及外托加工成品以符合顾客要求事项的管理作为目的。范围产品涵盖所有外购供应商。权责3.1品质部:负责供应商的品质监查及品质评价、品质指导、品质改善，环境负荷物质安全的管理及材料环境负荷安全关联资料的收集与管理。3.2采购部:负责供应商的交期管理、成本管理、不良品的处理、新供应商的选定和购买合同，质量协议的签定及年度综合评价。定义：监察评价实施时机新供应商监察新导入供应商选定时的监察定期监察1次/年的例行性监察特别监察月度品质评价D级以下供应商，或发生重大品质事故的监察及特殊的监察5关联文件5.1 采购管理规定5.2采购部业务管理程序5.3 EHS管理程序6.新供应商的选定到承认流程：新供应商申请现场监查选定调查6.1新供应商的申请6.1.1采购部门作成《新/变更供应商申请书》,记入供应商基本资料。6.1.2新规供应商的选定条件新供应商选定时、需满足以下条件： ISO9001、ISO14001及相关方ROHS体系的绿色采购的认证取得（重要材料供应商适用,副材/辅材除外）。②重材商需向我司提交绿色供应商认证申请；并同时提交材料的ICP（有害物质）测试数据。③副材和辅材商，需提交材料的ICP（有害物质）测试数据，MSDS（化学物质安全成分表）。6.2 新供应商的选定6.2.1由购买部门组建新规供应商评审小组, 对供应商的品质(Q)、成本(C) 、纳期(D) 、环境(E) 、技术(M)等进行初步调查确认.确认项目如下:品质/环境体系担当: 部品部成本交期对应能力 担当: 采购部技术设备能力 担当: 工程部初步调查确认结果由品质部作成《新供应商确认表》,联络给各相关部门。6.2.2初步调查符合要求的供应商,由品质部对其品质、环境体系进行现场监查。监查前供应商准备资料:?公司概述?公司组织图?品质保证体系图?QC工程图?环境有害物质管理基准?异常处理流程?客户投诉处理流程?来料检验流程?教育训练流程?测量管理流程?4M变更管理基准?LOT NO管理程序6.2.2.1监查的实施项目依照品质、环境《监查确认表》进行。6.2.2.2.1 品质/环境体系监查及工程监查实施的综合判定如下表:得点评价判定处置80-100A合格可用，异常指摘项改善对策提出60-79B暂定合格可采用，异常指摘项改善对策，现场确认50-59C不合格不可采用，需再次监察确认49点以下D不合格不可采用综合评价供应商选定登录供应商一览表签订契约书6.2.2.3监查结果报告书的作成。品质部作成《工程监査结果报告书》,向关联部门及监査实方进行报告。6.2.2.4 供应商针对监查指摘问题点进行改善,并在期限内回复改善报告,品质部确认改善效果,必要时进行跟踪监查.6.3新规供应商的综合评价 供应商评审小组成员将各部门监查确认结果记入到《新规供应申请书》,提交给采购部汇总.6.4 PM根据评价结果裁决新供应商可否采用.裁决后由采购送总经理进行承认。2.5质量保证协议的签订新规供应商追加申请承认后,采购部门需在一个月内与供应商签订《质量保证协议书》、《环境保护协议》2.6 供应商一览表的登录采购部门将新供应商登记在《合格供应商清单》，配布给相关部门。实施评价样品接收订单下发OKNG评价报告作成新供应商的样品提出7.1样品及评价资料的提供采购部要求供应商提供新材料初次样品200PCS及下列评价资料,并交给品质部进行评价确认.3.1.1样品出货检查成绩书;3.1.2产品承认书3.1.3全尺寸测量值: n=3PCS；重要尺寸及CPK值: n=25PCS;性能测试报告：n=25PCS3.1.4新材料环境安全资料.7.2 样品的评价 3.2.1品质部收到采购的样品后,登入到样品评价管理台帐,再按照规格书及图纸进行下列评价.3.2.1.1 外观尺寸检查担当部门: 品质部3.2.1.2功能检查担当部门: 品质部3.2.1.3 EDX测试 担当部门: 品质部3.2.1.4可靠性实验 担当部门: 品质部3.2.1.5作业性评价担当部门: 生产部7.3 评价报告作成3.3.1 样品评价后,由品质部作成《样品检查记录表》,将评价结果联络给采购部门及相关部门.3.3.1.1 判定NG的材料, 联络购买部门要求供应商样品再次提出, 同时品质部协助供应商改善及技术指导.※ 三次样品评价NG的材料,该新供应商资格取消. 特别指示除外。7.4 样品评价OK, 购买部门发注订单.8．供应商的