QM-01质量文件管理讲稿.doc

版本号 A 修改号 0 第1页共11页 程序文件 质量文件管理程序 QM-01 1 目的 为加强对文件的控制，确保所有场所均能使用适宜的文件及外来文件的有效版本，防止使用失效和作废文件制定本程序。 对管理体系涉及的所有文件的。/T 19023，2003，中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局； 3.2 《QHSE文件控制管理办法》 ，QHSE-01-08，2011，总公司。 4 释义 4.1文件：信息及其承载媒介。 5 职责 5.1 质量健康安全环保部 5.1.1负责总体策划工建中心质量体系文件，并组织质量体系文件的编写与评审； 5.1.2负责质量体系文件的发放、标识、更改、报批、回收、作废的管理。 5.2 各职能部室及区域项目组 5.2.1负责职责范围相关文件的编制、使用、识别与保管。 6.管理要求 6.1质量文件的分类 质量管理体系文件，包括质量方针和质量目标、质量手册、质量程序文件和规定文件； 质量计划； 外来文件，包括法律法规、标准规范、上级要求等。 6.2 文件的编写与审批 6.2.1 质量健康安全环保部负责工建中心质量管理体系文件的建立，管理者代表审核，总经理批准后发布。 6.2.2 区域项目组按照《质量计划编制管理规定》（QM-13-01）建立项目质量计划，报质量健康安全环保部进行审批。 6.2.3 文件应依据5W1H（WhoWhat，When，Where，Why，How）的原则。文件标识发布的体系文件以受控印章、编号、分发号为控制标识。文件编码 QM开头，Q代表质量，M代表管理。具体如下： a) 管理手册：QM- 00 b）程序文件：QM - 01 以01、02、03依次类推排序。 c）规定文件：QM- 01-01 作为程序文件的细化，在所细化程序文件之下以01、02、03依次类推。 d) 记录 QM-01-C01，程序文件下的附件。 QM- 01-01-C01，规定文件下的附件。 6.4.2 文件版本号：以A、B、C……表示版本顺序。 6.4.3 文件修改号：以1、2、3……表示修改的次数。 6.5 文件评审与更改 每年12月份文件的评审，对不适用的体系文件提出修订意见。 体系文件经评审需修改时，由各《文件修改意见和建议表》，经主管领导批准后实施修改。 在《文件修改页》中作好相应记录。 每年管理体系文件《文件》。体系文件的使用者如发现文件中有不妥之处，不能私自修改，必须填文件修改意见和建议表报。 .5.6质量健康安全环保部收到《文件修改意见和建议表》后，组织进行文件修订更新文件的发放体系文件可以是纸介质和非纸介质。印刷版和电子版两种形式发布，两种形式的体系文件应保持一致。负责确定文件发放范围体系文件发放时应填写受控文件发放回收登记表《______持有人清单》。体系文件未经批准不得借出或给予他人。电子版文件控制 内部网络发布版本，标记为受控版本，不提供下载，并为访问者设置权限。电子版体系文件《______持有人清单》电子版体系文件，相关人员如需获取电子版体系文件，申请拷贝。 当管理体系文件修改或更新时，应确保网络版本同步进行。 文件处理 ，以防误用。文件由各职能部室销毁作废文件处置记录表 6.8.2 需要保存的失效文件，应作废妥善保存，并与现行版本文件分开放置。.9 文件的归档与管理 6.9.1 各的应有专人保管，并放置在指定点，以便翻阅和使用。 .9.2 各体系文件的持有者应妥善保管体系文件。 .9.3 质量管理体系文件由质量健康安全环保部负责管理和归档。文件保存期过后，由进行处置，并填写 作废文件处置记录表QM-01-C01 文件修改意见和建议表 申请人姓名 单位 日期 文件类型 (管理文件 (程序文件 (支持性文件 (其它_____ 文件名称 修改条款与内容： 修改建议和/或意见： 质量健康安全环保部审核意见： 年 月 日 相关部门审核意见： 年 月 日 管理者代表审核意见： 年 月 日 总经理审核意见： 年 月 日 备注： 注：1、文件类型一栏中，请在所选项的“(”中划“(”号。 2、若修改意见或建议一栏的空间不足，请申请者另附一张与此表相同大小的纸张。 3、涉及到管理文件及其他文件中公司领导职责变更，须总经理终审。 QM-