项目监理部审核细则(第六版)(整理)分析报告.docVIP

JNJL/QR/GS200802/01/1.0 NO.： 附件一 《项目监理部审核细则》（第六版） 第一组：内部管理、总监工作、外部沟通 项目监理部名称： 审核日期： 审核人员： 总监： 监理人员： 项次 项目 相关条款 检 查 内 容 标准分 小计 应得分 得分 条文说明 1 监理形象 Q:4.2.2（质量手册） EH:4.2（方针）4.3.3（目标） 质量、环境、安全体系文件齐全，质量方针和目标、环境、安全方针上墙，了解其内容 0.5 5.5 注意公司体系文件、公司资质更新，保证其有效性 Q:5.5.1责任与职权；7.5.3（标识和可追溯性） EH：4.4.1（职责） 公司资质、营业执照、公司标志牌、监理人员职责上墙 0.5 佩带胸卡、着装整齐 0.5 Q:7.5.5（产品防护） 图纸、合同、资料堆放整齐，保存完好，便于查阅 0.5 Q:6.3（基础设施）;6.4（工作环境） EH:4.4.6(运行控制) EH：4.4.7（应急准备和响应） 晴雨表、总图、总进度计划、节假日值班表、参建单位通讯联系表、应急联系电话表、节约用水、用电标语 0.5 下现场戴安全帽，保存安全帽资料（我方） 0.5 整洁卫生、不堆放无关书报、办公、监理设施堆放整齐 0.5 Q：7.5.2(生产和服务提供的控制) 内网项目基本信息维护，参建单位相关信息维护，项目情况调查列表信息维护 2 2 项目监理 机构设置 Q:7.5.1（生产和服务提供的控制） 项目部成立通知单（及时联系工程部） 1 2.5 由工程部统一发放，自查中发现缺项应及时向工程部要求 印章启用函 0.5 总监与公司签订的质量安全责任书，总监代表、标段负责人与总监签订质量安全责任书 1 3 监理人员 资 格 Q:6.2（人力资源） EH：4.4.2（能力） 工程项目资料中，人员调派记录符合现场情况，如有不符，及时联系工程部或分公司维护 1 4 总监、总监代表、专业监理工程师、监理员（及时到工程部复印人员资质证书、岗位证书、职称证书，总监应包括总监任命书、经过业主同意的总监变更函，总监代表应包括总监代表授权书，其他包括见证取样人员、安全培训证书等。） 1 工程已备案含监督备案表、质量保证体系和安全保证体系三项备案资料；变更时，总监需建设单位和上级主管部门同意，其余人员变更需建设单位同意，备案资料及现场人员的资质证书均应保留。备案人员应及时维护 2 4 公司制度 Q:4.2.3（文件控制）;4.2.4（质量记录的控制） EH：4.4.3（信息交流）；4.4.2（培训、意识） 公司文件/刊物、公司和分公司转发文件传达到位（文件传阅单D9），抽查公司最近3个月内发文中任意2-3份文件内容，注重对新员工的文件宣贯。 1 3 1、公司文件如《员工手册》、《员工考勤管理规定》、《竣工资料管理规定》、《工程部与项目部之间工作流程》等 2、内部会议记录允许电脑存档，或笔录方式 定期召开监理内部会议（周期由第一次内部会议确定，每月不少于一次）有记录，第一次内部会议须进行工地现场安全及环境保护教育，明确项目部质量、安全、环境目标。 1 每月召开一次项目部内部学习心得交流会议，并加强对当地文件的学习，有会议记录 1 5 投资与进度控制 Q:7.5.1（生产和服务提供的控制） 付款签证及附件符合要求 1 4 施工合同款支付管理台帐D12，上传至内网项目资料 1 有总进度计划及月作业计划报审手续 1 项目在内网形象进度维护，单体计划、实际进度维护 1 6 开/复工条件审查、施工组织设计（方案）审查 Q:7.5.1（生产和服务提供的控制） EH：4.4.6（运行控制） 开工审批手续、附件完整；包括A.0.1表、施工许可证、专职管理人员、特种作业人员资格证、上岗证审查等，施工单位资质留底。 2 8 1、开工报告同意开工时间应不早于施工许可证的签发时间。开工手续不全，监理应保留联系单或备忘录 2、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》电梯安装企业 1 施工组织设计(方案)在开工前审批，三级审批手续齐全 1 签复意见具有针对性并形成闭环（确保关键部位和工序质量及安全性技术措施的审查） 1