文旅公司上半年预算经营7.27选编.pptVIP

经营收入指标 经营成本指标 期间费用指标 1 存在问题及解决办法 内部控制体系不健全 管理人才储备不足 * * * * * * * * * * * ——文旅公司 2016上半年预算经营分析 C 目 录 ONTENTS 预算指标完成情况 预算指标差异分析 工作任务指标完成情况 存在问题及解决办法 下半年工作计划 1 2 3 4 5 1 预算指标完成情况 上半年文旅公司共接待游客25.33万人次，较去年同期增加0.67万人次，增长2.72%。 上半年文旅公司累计实现收入1278.5万元（包含内部收入264.4万元），比去年同期增加307.4万元，增长43.5%，完成预算目标的59.6% 。 1 工作任务指标完成情况 工作任务指标完成情况 1 预算指标差异分析 * * * * * * * * * * *