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济宁高科股份有限公司 库存管理控制程序 GK—QP—25 编制人：万蕊 审核人：曹春燕 批准人：曹春燕 1.目的 规定公司仓库对原材料、半成品、成品的出入库和贮存要求。 2.范围 适用于物资流通部仓库管理。 3.职责 物资流通部负责公司原材料、半成品、成品等收发、储存、防护的管理。 4.工作程序 4.1收料作业 4.1.1原材料、外购件、外协件的入库 采购员接到品质管理部的《材料检验报告单》后，依据ERP操作流程办理材料入库，并及时打印《材料入库单》通知仓库管理员审核并入库。 4.1.2产品、半成品入库 生产制造部按照品质管理部的《产品检验报告单》，办理入库手续。仓库保管员根据《产品检验报告单》核实入库数量审核并及时打印《产品入库单》入库。 4.1.3售后服务材料入库 工程技术部售后材料返回时，工程售后人员应于2日内与工程技术部管理人员进行交接并由管理人员负责与物质流通部进行交接转存。交接转存材料由物质流通部对标识“未使用”和“使用”的原材料报送品质管理部进行合格性检验和报废确认，检验合格的由工程技术部办理退库手续，确认报废的材料由物质流通部进