ERP系统模块功能或权限申请流程.docxVIP

XX家纺股份有限公司XX Textile Co.,Ltd加ERP系统模块功能或权限申请流程受控印章：公文编号：Dohia-00-IM-2013-14(Z)公文版次：A.0发送部门：流程及信息管理部流程拥有者： 批 准审 核编 制签名:____________日期:____________签名: ____________日期: ____________签名: __李高峰____日期: __2013-9-1__文件发放范围： 总经办 产品设计部 财务管理部 公关法务部 企划部 视觉设计部 资金管理部 行政管理部 市场部 技术研发部 营销财务部 人力资源管理部 审计部 国贸部 证券事务部 深圳行政部 销售六大区 团购部 深圳财务部 深圳人力部 产品部 招商拓展部 物流管理部 东莞运营部 零售支持部 商品部 工艺质量部 武汉运营部 营销人力部 流程及信息管理部采购部 计划部 深圳子公司 上海子公司修订记录版本新增/更改内容新增/更改理由说明修订人A.0A.1A.2A.3A.4A.5目的为加强〈XX家纺股份有限公司〉ERP系统应用用户帐号和用户权限申请与审批的规范化管理, 确保ERP系统各模块应用数据安全、有序及有效性、稳定运行，特制定本流程管理办法。适用范围适用于（XX家纺有限公司）ERP系统使用者。流程规则本流程文件由流程及信息管理部制定；负责权限设置修改，功能优化配制以及排除用户异常。使用部门负责提出权限或功能申请；负责验证申请权限或功能。流程 KPI01到02环节不超过2小时；02到03环节不超过2小时；02.1到03环节不超过2小时；03到04环节不超过0.5个工作日；术语定义用户：被授权使用或负责维护应用ERP系统的人员。用户帐号：在应用ERP系统中设置与保存、用于授予用户合法登陆和使用应用ERP系统等权限的用户信息，包括用户名、密码以及用户真实姓名、部门、联系方式等基本信息内容。权限：允许用户操作应用ERP系统中某模块功能点或功能点集合的权力范围。角色：应用ERP系统中用于描述用户权限特征的权限类别名称。流程描述活动编号活动名称执行角色活动内容输出01提交使用人提交权限或功能申请权限或功能申请单02审核本部门长审核权限或功能申请单内容审核意见02.1验收所涉及外部门长审核权限或功能申请单内容审核意见03权限配制或开发流程及信息管理部根据申请单内容进行权限配制或开发权限或功能使用权04验证使用人验证所申请的权限或功能能否使用结果相关文件?支持性文件名称上下游接口文件文件编号备注记录的保存记录名称保存责任者保存场所归档时间保存期限到期处理方式ERP系统模块权限申请流程流程及信息管理部流程及信息管理部签章完毕始10年销毁附件ERP系统模块权限或功能申请表申请人：所属部门：用户代码：　职位描述：　序号主模块子模块功能、权限查询新增修改删除审核核准结案列印1　　×√√√××××2　　××××××××3　　××××××××4　　√√√√√√√×5　　××××××××6　　××××××××7　　××××××××8　　××××××××9　　××××××××10　　××××××××主管签核：日期：审批：日期：流程图