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济南一机床集团有限公司质量管理体系文件 工艺纪律管理规定 J1ZY7510－2002 1 范围 本文件规定了工艺纪律管理的基本要求、工艺纪律的主要内容及工艺纪律的考核。 本文件适用于济南一机床集团有限公司及分厂、部件厂。 2 引用标准 济南一机床集团有限公司《质量手册》7.5《生产和服务提供》 2.2 J1CX0704-2002《生产过程控制程序》 2.3 JB/T9169.11-1998《工艺管理守则工艺纪律管理》 2.4 J1ZY7511-2002《生产现场管理规定》 3 基本要求 加强工艺管理严格工艺纪律，是建立健全企业正常的生产秩序、确保产品质量、安全生产、降低消耗、提高经济效益的保证。公司各级领导和有关人员都应严格执行工艺纪律。 4 工艺纪律的主要内容 4.1 公司领导及职能部门的工艺纪律 4.1.1 公司要有健全、统一、有效的工艺管理体系和完整、有效的工艺管理标准、制度及各类人员岗位责任制。 4.1.2 产品图样设计文件、工艺文件和技术标准必须做到正确、完整、统一、清晰。 4.1.3生产安排必须以工艺文件为依据。 4.1.4 凡投入生产的原材料、毛坯和外购件、外协件必须符合设计和工艺要求。 4.1.5 所有生产设备、工艺装备应保持其精度和良好的技术状态；计量器具应坚持周期检定、保证量值正确、统一，满足生产工艺要求。使用中的工艺装备不得任意拆卸和更改。不合格的计量器具不得在生产中流通使用。 4.1.6 公司要有专业技术培训制度，生产工人初次上岗前必须经过专业技术培训。对生产工人做到“三定”。（定人、定机、定工种） 4.2 生产现场工艺纪律 4.2.1 操作者要认真做好生产前的准备工作，严格执行借、看、提、办、验五字方针。生产中严格按设计图样，工艺规程和有关标准要求进行加工、装配。对有关温度、压力、真实度、电流、电压、材料配方等工艺参数，除严格按规定执行外，还应做好记录存档备查。 4.2.2 精密、大型、稀有设备的操作者和焊工、锅炉工、电工及无损检测人员等必须经过严格考核、合格后发给操作证明，凭操作证操作。其它设备应按有关规定持证上岗。 4.2.3 采用新工艺、新技术、新材料和新装备，必须经验证鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用。 4.2.4 生产现场应做好定置管理和文明生产。 5 工艺纪律的检查考核 5.1 公司工艺纪律由总工程师负责。公司设工艺纪律领导小组领导企业工艺纪律贯彻执行、检查考核工作。总工程师（或总工艺师）负责组织工艺、企划、质检、动力、工具、生产、人教、安环等有关职能部门进行全面系统的工艺纪律检查评定。该项工作每半年进行一次（包括对分厂、部件厂的检查考核）作出评定和总结于每年六月、十二月底前报上级主管部门。 5.2 公司工艺纪律领导小组可根据具体生产情况为贯彻新工艺采用新材料，提高产品质量，授权总工艺师或企划、工艺、质检等主要职能部门对某些单位的工艺纪律进行临时性抽查，并将抽查结果汇总报公司工艺纪律领导小组及有关领导。 5.3 生产现场工艺纪律日常监督检查工作由质检处负责。结合质量检验工作进行，做好记录，整理汇总报企划部存档备查。 5.4 车间、工段领导负责本单位工艺纪律的定期检查考核。每月将检查情况报企划部。 5.5 工艺纪律主要考核内容 见附录A《工艺纪律考核表》 附加说明： 本规定起草人： 吴利华 本规定审核人： 俞成虎 吕守堂 本规定批准人： 毕卫民 本文发布时间： 2002.9.16 附录A 工艺纪律考核表 A1. 生产车间 序号 项目 要求 考核内容 评分方法 额定分 实得分 1 生产人员坚持“三按”进行生产。 操作者要认真做好生产前准备，必须按照标准、图样及工艺规程（包括工艺守则，操作规程）生产，对有要求的工艺参数要认真做好记录。 关键工序和特殊工序的工艺贯彻率100% 一般工序工艺贯彻率98% 1.1使用设备、加工参数符合工艺要求； 1.2使用工装、量检具、定位器具等，符合工艺要求； 1.3影响产品质量的加工或装配顺序，符合工艺要求； 1.4加工规范和定位基准，符合工艺要求； 1.5控制点上的控制手段，符合工艺要求； 1.6测试及验收方法，符合工艺要求； 1.7自检方法符合工艺求； 1.8在制品工艺留量符合工艺要求； 1.9热加工配料定额符合工艺要求。 分别检查关键工序和一般工序各3～5道。 符合要求项数 工艺贯彻率= ×100% 应检查项数 关键工序（特殊工序）的工艺贯彻率 100%，不得分（否决） 一般工序工艺贯彻率 95%，不得分（否决）