生产经营计划模板.doc

XXXXXX2012年建议计划编制说明 二〇一一年十月七日 目 录 企业概况 3 第一部分 生产经营计划 4 一、综述 4 1、计划的编制主要原则： 4 2、计划编制的指导思想： 5 3、企业现状分析： 5 二、2011年1～9月实际完成及全年预计完成情况 33 三、2012年主要生产经营指标计划及增减分析 35 四、2012年煤质指标测算及说明 40 （一）、2010年及2011年煤质完成情况 40 （二）、2012年煤质指标测算表： 41 （三）、2012年煤质指标测算编制说明 41 五、生产经营计划存在的其他情况及完成计划采取措施 50 六、政策及建议 52 第二部分 基本建设项目建议计划 53 第三部分 矿井技术改造 53 一、主要技术改造项目 53 二、技术改造资金情况 54 第四部分 瓦斯区域治理项目建议计划 54 一、煤矿瓦斯区域治理项目情况 54 （一）2011年元-9月份瓦斯区域治理项目完成情况 54 （二）2012年-2014年瓦斯区域治理项目建议计划 55 云煤二矿2012年建议计划编制说明 企业概况 云盖山煤矿二矿隶属于河南永锦能源有限公司，始建于1997年4月，2001年3月建成并开始试生产，2003年元月正式投产,设计生产能力15万吨/年；永煤集团整合后于2006～2008年期间对矿井进行了技术升级改造，改造后生产能力45万吨/年。2011年全年原煤产量预计完成82万吨，2012年计划产量80万吨。现矿井采用两立井一斜井综合开拓，中央并列式通风，主要开采二1煤层；矿井属低瓦斯矿井，水文地质条件中等；开采煤层属Ⅲ类不易自燃煤层，煤尘具有爆炸危险性。资源储量：截止2010年底矿井保有地质储量2060.1万吨，可采储量1257.1万吨。 第一部分 生产经营计划 一、综述 根据永锦公司2012年生产经营计划编制要求通知，矿井根据2012年采掘设计及矿井实际提升运输情况，对2012年生产经营计划进行编制。 （一）计划的编制主要原则： 计划编制要充分与矿井实际相结合，对生产计划的编制重点考虑了2012年的采掘接替情况，在保证采掘平衡的情况下，编制矿井采掘任务计划；对生产材料成本费用的编制，要求充分与2011年实际生产技术水平、2011年各种材料定额、2012年采掘任务、辅助单位任务及2012年各种废旧物资的回收复用相结合；对其他成本费用的编制依据国家、地方行政管理政策、2011年其他费用发生情况进行编制。根据矿井计划编制原则。 （二）计划编制的指导思想： 2012年生产经营计划编制的指导思想为：计划的编制必须与矿井生产实际相结合，实事求是，矿井发生的各项费用必须严格审核预算，矿井不必要的费用坚决不予预计。从而提高计划编制的真实性、准确性。 （三）企业现状分析： 1、生产现状： ⑴提升系统——主立井提煤，井筒深度248米，直径3.3米,装备2JK2×1～20型提升机，双箕斗提升，提升高度250.5米，电机型号为YR4504～6型，功率为315kW；副斜井主要用于提升矸石、物料和人员，井筒斜长329米，倾角28°，提升机型号GkT1.6×1.5～20, 电机型号为GR167～8型，功率为132 kW。 ⑵运输系统——井下运料、提矸使用电瓶车牵引1t固定式矿车运输，运煤采用800mm胶带运输机运输。 ⑶排水系统——+60m水平中央泵房安装4台MD155～67×7型离心式水泵，电机型号为YB450S2～2型，功率为355kW，两趟8吋排水管从回风立井直接排至地面，排水能力400m3/h。 ⑷通风系统：矿井现有主立井、回风立井、新主皮带斜井、行人斜井、副斜井五个井筒，其中主立井、副斜井和新主皮带斜井进风。行人斜井、回风立井回风，矿井通风方式为中央并列分区式通风，通风方法为抽出式。回风立井风量为2502 m3/min，行人斜井风量为2173 m3/min，矿井总进风量4587m3/mim。 ⑸供电系统——矿井采用双回路供电，线路分别来自云盖山35kV变电站4#柜和26#柜，地面变电所安装19面10kV高压柜，采用分列式运行，平地主变压器2台，型号SCB10～630/10，其中一台工作，一台备用。 ⑹“六大安全避险系统”情况： ①安全监测监控系统是煤矿安全生产的重要保障，矿井监测监控系统于2002年8月投入使用，2011年1月改造为KJ90N型安全监控系统，井下各采掘工作面、机电硐室等地点均按规定安设了高、低浓度甲烷传感器、温度传感器、风门开停传感器、风筒传感器、馈电传感器、设备开停传感器、一氧化碳传感器、风速传感器等各种传感器，监控系统的安装符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029～2007）的要求。目前安全监测监控系统运