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企业内部控制基本规范
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企业内部控制基本规范 1
第一章?总?则 4
第二章?内部环境 6
第三章?风险评估 7
第四章?控制活动 8
第五章?信息与沟通 9
第六章?内部监督 10
第七章?附则 11
企业内部控制应用指引 12
企业内部控制应用指引第1号——组织架构 12
第一章 总 则 12
第二章 组织架构的设计 12
第三章 组织架构的运行 13
企业内部控制应用指引第2号——发展战略 14
第一章 总 则 14
第二章 发展战略的制定 14
第三章 发展战略的实施 15
企业内部控制应用指引第3号——人力资源 16
第一章 总 则 16
第二章 人力资源的引进与开
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