人力资源部经济活动2015上半年总汇.ppt

工程一处情况分析 情况分析 由2015年一处、二处施工费和劳务费比较看出，施工费一处比二处少109万，但劳务费比二处少了132万。说明一处自营产值非常高，内部人员利用利率非常高。 工程一处亮点 1 组织结构合理 一处设备班人员6人，管理组14人，一人多岗，减少管理和辅助配合成本，使人员得到优化 2 工种配置合理 车间管工、铆工、焊工人员数量配置合理。在任务量不足时，不用或少用长期劳务来弥补工种不足，减少成本 3 量化考核劳务 在任务量增加时，雇佣劳务电焊，直接按工作量支付费用，提高劳务利用率 设备制造情况分析 情况分析 由2015年和2014年施工费和劳务费比较看出，施工费增加了27万，劳劳费降低了38万，达到双向性改进，从而人员利用率大幅增加，这种是最好效果。 设备制造亮点介绍 车间对班组使用的劳务，加大考核成本，将劳务工资乘以1.3倍纳入班组成本，计算奖金，这样加大了班组对劳务的使用率。 车间职工，特别是车间电焊工带头早出工，晚收工，在同样条件下干活，带动劳务电焊的工作效率。 车间对劳务动态管理，对劳务定期测评，末尾淘汰，并根据车间施工情况，及时清退不需要的劳务。 职工激励 成本考核 动态管理 二化维护情况分析 情况分析 由2015年和2014年施工费和劳务费比较看出，施工费2015年比2014增加了28万，劳务费减少了22万，效率大幅提高。 二化维护亮点介绍 二化维护保运中心，由去年开始，主动多承担施工任务，鼓励员工走出二化，增加了施工费。 二化维护，根据施工情况，加强内部人员流动，及时调动人员，打破班组和工种界限，使人员得到优化 二化维护由2015年开始，调整绩效考核机制，通过奖金分配上，拉大差距，体现多劳多得的原则。 优化人员 加强绩效考核 增加施工任务 二化维护奖金分布曲线比较 电仪情况分析 情况分析 由2015年和2014年施工费和劳务费比较看出，施工费2015年比2014增加了23万，劳务费增加了25万，劳务费增幅幅度大，效率降低。 其他单位点评 青岛分公司：与去年同期比较，施工费增加300万，劳务费增加24万，施工费增加幅度远远大于劳务费增加，效率提高。 乙烯维护：效率一直低位，承担公司钳工力量的储备，实习和新引进人员比较多（2014年为烟台提供30名成熟钳工），不能独立定岗，效率低，需尽快培养成才。 起重和检测：效率降幅比较大，主要原因的任务量的降低，施工费减少的多。 人员利用率分析 通过各单位人员利用率分析比较看出，不管是大幅降低劳务费也好，或者小幅增加劳务费大幅增加施工费等各种形式，人员使用的原则，提高人员利用率。 但部分车间施工效率出现了降低或一直处于低位，这就要求我们充分挖掘人员潜力，由增加施工费，降低劳务费，合理优化内部组织机构和人员，建立有激励性的考核机制等方面入手，提高人员利用率。 三、工作建议 一 二 三 优化各车间的组织机构，使每个岗位配置合理，人员得到充分利用，没有闲置。 建立内部分配机制，加大绩效考核，拉到收入差距，应尝试劳务增加绩效工资，提高工效 注意培养内部人员，在工作任务的分配上，劳务要作技术含量低的、外围的工作、易替代性的工作 优化生产 优化人员 提高工效 提高效益 8 7 6 5 4 3 2 1 * * * * * * 人力资源部 人员基本情况 主要岗位情况 劳务使用情况 人员基本情况 主要岗位情况 劳务使用情况 公司6月份全员状况 公司6月份在册人员状况 公司6月份人员分布状况 公司机关总人数206人（离岗18人，返聘2人），其中管理岗位102人（增加项目管理部）；后勤、监控等服务岗位82人。 项目部6个共71人 车间（分公司）1219人（改制722人、新引进412人、返聘44人、实习学生41人），二级机关193人，主要工种742人。 105个 生产班组，6个设备班,4个树脂加工运行班。 各车间改制和新引进人员状况 返聘工人员分布情况 实习学生分布情况 人员基本情况 主要岗位情况 劳务使用情况 一、各主要工种分析 公司各主要工种人员情况(含返聘) 公司管、铆、焊人员分布情况(含返聘) 电工、仪表和钳工分布情况 起重工、吊车