十堰600万套填平补齐议案(最新)总汇.ppt

双 星 集 团 2014年3月3日 关于双星东风轮胎有限公司600万套设备填平补齐的议案 从半钢子午胎的市场需求来看，随着中国经济的快速发展，居民收入增长，新购私家车数量不断增加，未来五年，半钢子午胎行业将保持持续增长的态势；从全球轮胎业的发展来看，欧盟轮胎标签法于2012年1月1日正式实施后，快速满足区域市场需求的模块化，绿色轮胎的产业化，产品的节能环保和性能建设是发展方向。 十堰基地600万套设备填平补齐的半钢子午胎项目就是公司顺应时代发展趋势而规划的项目，该项目的实施将扩大双星轮胎的行业地位。公司将通过设备填平补齐的方式，在十堰基地建设年产600万套的半钢子午胎项目，预计项目总投资为人民币5010万元，预计动态投资回收期6年。项目产品销售将面向国内和国际市场。 投资概述： 项目介绍： 本项目主要生产半钢子午胎，项目预计总投资5010万元，所有资金由公司以自筹资金方式解决，具体投资构成如下： 100% 5010万元 合计 6％ 280 土地及土建类投资 3 42％ 2100 工装模具类投资 2 52％ 2630 设备类投资 1 占投资总额比列 金额（万元） 投资构成 序号 设备类投资： 2630 10 合计 114 2 台套 　 　 实验室检测设备(检泡机、断面切割机） 新购 5 1400 2 台套 国际计测 　 购置检测设备生产线（套） 新购 4 396 4 台套 江阴勤力 1620 、1822 钢丝圈一出四缠绕生产线、三角胶热帖生产线 3 240 1 台 无锡益联 88-90° 纤维帘布卧式裁断机 2 480 1 台 上海健伦精密机械 15-70° 带束层小角度裁断机 合同已签订 1 资金预算 （万元） 数量 单位 厂家 规格 项目名称 类别 序号 土地及公用工程投资： 　 280 1300 合计 厂区内 80 　 　 土建施工、叉车、管网铺设 其它 2 半钢压出钢裁区 200 1300 平方米 房屋 半钢胎厂厂房扩建 1 安装使用位置 资金预算 （万元） 数量 单位 规格型号 项目名称 序号 工装器具投资： 　 100 卷 300mm布卷 　 15 辆 百叶车 35 　 100 个 胎冠工字轮 胎冠压出 9 4 0.02 200 卷 250mm布卷 4 0.02 200 个 胎侧工字轮 胎侧压出 8 120 2 60 根 钢 轴 钢帘压延（钢帘大卷） 7 10 0.2 50 卷 1.6m布 卷 4 0.08 50 根 方 杠 2.5 0.05 50 根 木 轴 胶帘压延（帘布大卷） 6 60 15 32 付 　 高性能 5 60 15 12 付 　 珍牛出租车系列 4 90 15 23 付 　 SUV系列 3 120 15 32 付 　 轿车规格 2 120 15 8 付 　 SUV配套规格 1 资金预算（万元） 单价（万） 数量 单位 规格型号 项目名称 序号 工装器具投资： 2100 8156 合计 91 　 260 辆 　 胎胚存放车 21 126 　 28 套 　 一段成型鼓/二段贴合瓦块 20 3 0.2 15 个 工字轮 预复合 19 1 0.01 100 个 850mm 0.5 0.005 100 个 300mm 玻璃钢轴 18 4 0.005 800 个 小塑料轴 冠带条 17 1.6 0.008 200 个 玻璃钢轴 多刀分裁 16 4 2 2 块 流道 新双复合胎侧 15 15 1 15 块 预口型 胎冠 14 30 　 5000 个 　 胎圈热贴隔板 13 4 1 4 套 卷成盘、绕圈器 钢压胎圈 12 10 0.05 200 卷 250mm布卷 10 0.05 200 个 带束层工字轮 斜裁带束层 11 7.5 0.05 150 卷 600mm布卷 7.5 0.05 150 个 帘布工字轮 三辊卧裁胎体贴胶帘布 10 资金预算（万元） 单价（万） 数量 单位 规格型号 项目名称 序号 投资必要性分析： 双星集团十堰基地600万套半钢子午胎的生产已形成规模，为提升双星品牌企业形象及国内知名度，扩大内销、攻略国际市场占有率，开发以中高价为主的自主品牌高质量的战略商品，在现有的结构、质量、配方、材料、工艺等进行全面性整改，提高质量，夯实双星轮胎的稳固基础。 项目目标预算： 半成品合格率达到99% 　 　 　 　 成品外观一次合格率99% 质量 　 　 　 　 5月 工期 　 　 18.97% IRR(内含报酬率） 5010万元 合计 3775万元　 达产年利润 2069万元 NPV（10年期） 　 …… 117250万元　 达产年销售收入 6年 投资回收期 5010万元 一次性投入 总投资 2万套/天 产能 13.