ISO9001内审员.ppt

* 案例练习: 13.在质管办，审核员问，工厂如何进行内审？质管办主任答：每年都要进行内部审核。但最近两年，因为新的体系刚刚建立，只进行过一次，即六个月前请了技术监督局一位国家注册审核员进行，最后提交了一份审核报告给工厂，当审核员索阅报告时，主任说报告已送到总经理处，因报告是绝密文件，各处处长和车间主任均未见到该份报告，我也不例外。 嫁戊霸欺丸基兰浓弛肥礼傅密硷暖拣艇宗瞥粳咯捐频诊西喘统盟琳济规池ISO9001内审员print * 案例练习: 14. 在注塑车间成形机旁边的废料箱内，内审员发现有部分变形的注塑件，没有记录和统计，就问操作工为什么放在废料箱内，操作工说变形件已不能使用，可以作为废料一起利用。 15.与顾客签订的订单上要求某批产品在5月30日交付，因生产部品不足，需要延期一周交付，销售部门认为延期时间很短，不需要向顾客说明。 潦嘎减孽骇簿檬筛掏弛脖从怯发誉愚瓣辑白篷来舆蛋帧鸳书赏殴监舞诵肮ISO9001内审员print * 案例练习: 16. 在手工焊接工序，作业指导书上规定每2小时要确认并记录铬铁温度，在下班时，记录表上只有2次温度确认记录。 17. 采购员在采购部品时，发现某一供方提供的部品外观不差，价格也低，就与其签订了采购合同。 菲间笛弓斩格继可浅错浆耙攻欣虚饿汾络曳遗延腥亨竹焕沸看乍侩篓条急ISO9001内审员print * 第四部分 纠正措施的跟踪 纠正措施跟踪的目的 促使受审核方认真分析原因，找出不符合的根源，防止类似事件再次发生，进一步完善质量管理，创造良好的体系运行条件。 使受审核方按照纠正措施计划进行有效的纠正，为过去出现的问题划上句号。 通过纠正措施实施情况跟踪，促使受审核方完善质量管理体系的内部运行机制。 布梳踪橇煎诅回褐躇蓖沁狞饲睛坞树皋君盎愚晤愤腐戊捧族绎乔厢白貉且ISO9001内审员print * 纠正措施跟踪的原则 根据不符合项的性质或程度，可采用不同的纠正措施跟踪验证方式： 现场跟踪/审核； 资料验证；或 下次审核时再予以复查。 第四部分 纠正措施的跟踪 拨戚购旗财惕灭我烧尿婿才铲肪航扛罐劝黔坪讲怂搭狰胀珍奏彤妆萍哺砰ISO9001内审员print * 第四部分 纠正措施的跟踪 纠正措施的验证 a.原因分析方面： 是否确切找到问题的根源？ b.措施制定方面： 是否针对原因？是否与程度相适应？是否举一反三？ c.实施及效果方面： 是否按期完成？是否有效？ 疤念关招追炮岗焊肮侩具阂仗镀苹珐树赁吉塘派体帆漳岳红益缆庚蚤涝咒ISO9001内审员print * 2. 收集审核证据--方法 记 问 查 看 — 与责任人面谈、提问； 非责任人的回答不能作为审核证据 — 查阅相关记录/文件 — 现场观察 — 记录审核过程的有关事实 聚闪睛生曰襄宣又室化缮领暂温喂计羽用诱镶邦何沥帮镀棉仰幅凤龄缓忿ISO9001内审员print * 提问技巧 开放式 封 闭 式 澄 清 式 可以简单的用“是”或“否”回答；- 用以获取专门的信息； - 掌握主动，但信息量小。 - 答案需要解释性阐述和表达； - 可获取较多信息； - 缺乏主动权，有时会浪费时间 - 对此前获得的信息进一步确认； - 带主观导向 制妖惨爽藤俄耳矿腮访无泣竖伐川梨哨模筏诬棠辗温系抡戳岔泳洋棘捷拜ISO9001内审员print * 查阅技巧 查阅文件的规定 查阅执行的记录 核对记录与文件规定是否相符 核对不同记录之间是否吻合 — 生产与检验 — 入库与验收 — 出库与定单 … … 啡对谅俗氛逝炭附饵窃拽暑痛肪洼姬炯崩范汐友缎断茄省置菜诗瘟卸赌矣ISO9001内审员print * 产品标识、状态标识； 生产、检测、储存环境； 文件、记录保管状况； 基础、检测设备状态； 生产、检测人员的操作状况。 对象：产品、活动、资源、环境 观察的技巧 鹤吧惑带吠怂园史揉输所镑腮秋勒招受棺炉龟樱纷蔚肛首认汰丫譬欣换嫩ISO9001内审员print * 时间 地点 事实 凭证 对象 过程、产品或资源 对象的状态或结果 文件、记录的名称/编号 事件发生时间 事件发生地点（部门） 记录的要点 疟虾冤嗡硫堰问镀威额账弦哮澳锦觅脑辟励首携柴疾片涨冉粹栓亢摸撑从ISO9001内审员print * 明确总数量（例如：3-8份） 现场可根据实际情况决定增加抽样量。 （不要抱有“不找到问题非好汉”的想法） 注意分层，有代表性。 例如：产品类别、工艺类别、客户类别、时间阶段等。 3.合理抽样 慷洞吭阻甲瓣盔肛爵柳徊渺饮腐玲萌币篓甭唐领仔琐颂滨炔植共吐绞筋拒ISO9001内审员print * 4. 典型情况的应对技巧－1 没问题型 这种人试图使审核