制程检验作业流程及不合格品处理流程流程.docVIP

说明： 1、本文件负责人为品管部主管，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，应及时对文件内容进行适当的评审； 3、运行过程中若与旧文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本 更改内容简述 日 期 更改人 评 审 栏 部 门 总经理 稽核 会 签 发文 数量 1 份 1 份 1 份 1 份 1 份 1 份 1 份 1 份 1 份 1 份 总经理 制作人 （部门负责人） 制程检验作业流程 流程图 序号 流程 责任人 表单 作业内容 1 PMC部/ 各车间主管 《生产日计划》 PMC部下发《生产日计划》给各车间主任，各车间根据《生产日计划》，并安排操作工做好生产前的准备工作。 2 主管/组长/技术员 《生产日计划》 组长、技术员准备工装夹具、测量量具、签样等，按《作业指导书》、产品工程图纸等准备物料进行生产。 3 制程品管/主管/组长 《首件确认》 组长、技术员对首件先自检，合格报制程检验员对首件进行检验，详细参考《首件检验流程控制卡》。 4 制程品管/ 生产操作工　　 《品管部检验日报表》《不合格品处理单及纠正预防措施单》《标识单》 制程检验员全检或按规定频次(正常情况下每天不少于4次)及工艺图纸等要求巡检各工序制程品质状况，巡检要有相关侧重点，填写检验记录，若不符图纸和工艺要求，则知会操作员异常状况；当生产操作工自检发现不良现象时及时隔离和标识；当产生不良品超标时，发现人即时通知本长到现车间主管/组长现场确认，主管、组长到现场确认后，按《生产异常提包控制卡》进行操作，必要时组长填写《品质异常报告与处理单》交责任单位处理（来料引起的不良交品管部处理；制程引起的不良交本部车间主管处理）。现场品质组长监督执行情况和跟进结果。 5 制程品管 《品管部检验日报表》《不合格品处理单及纠正预防措施单》 操作工确认品质没有异常的，通知制程检验员进行全检或抽检.制程检验员按照图纸上要求及抽样标准进行全检或抽检，检验合格正常转入下一工序,并贴上合格标贴同时在交接单上签名承认.若不符规格要求，则要求生产操作者返工，暂停转序，即时通知本组长或车间主管到现场确认，主管或组长到现场确认后，按《生产异常处理控制卡》进行操作，必要时组长填写《品质异常报告与处理单》交责任单位处理（来料引起的不良交品管部处理；制程引起的不良交本部车间主管处理）。现场品质组长监督执行情况和跟进结果。果。 6 生产组长、主管/品管部组长、（课长、主管）　　 来料不良品质部主导处理；本制程导致的不良本车间主管主导处理，下工序不良退上工序不良由生产经理主导处理。 1．0目的 为保证产品在生产制程中得到有效检验作业,控制制程品质,降低制程返工、报废,提升产品合格率,提高不良出来的时效性，特制定本作业流程。 2．0 范围 适用于（备料车间、白身车间、油漆车间、包装车间）生产过程中的检验与控制及不良品处理。 3．0 职责 3.1 PMC部：计划课负责生产指令的下达,参与生产异常处理；仓务课负责完成不良品的回仓分类保管、标识确认及不良品退料的督促工作。 3.2 各生产车间：负责制程产品材料确认,首件产品品质确认及生产过程中的自检、互检工作。反馈、参与生产异常处理； 3.3品管部：首件产品确认及生产过程中的巡检、完工后检验,反馈、主导或参与品质异常处理工作，并对数据记录保存、统计、分析、改善，持续改善； 3.4 相关部门：主导或参与品质异常处理及异常分析工作。 4．0 作业程序 4.1 PMC部下发《生产日计划》给各生产车间主管，各生产车间主管根据《生产日计划》，组织安排操作工做好生产前的准备工作； 4.2 各车间组长、技术员准备工装夹具、测量量具、签样等，按样品或 产品工程作业标准书等准备物料进行生产。 备料、白身、总装车间：工装夹具、测量量具、签样、作业指导书、图纸、模具等。 油漆车间：色板、签样、作业指导书、图纸等。 包装车间: 签样、作业指导书、图纸、产品包装示意图、模具等。 4.3组长、技术员对首件先自检，合格报制程检验员对首件进行检验，详细参考《首件检验控制卡》。 4.4制程检验员全检或按规定频次(正常情况下每天不少于6次)及工艺图纸等要 求巡检各工序制程品质状况，巡检要有相关侧重点，填写巡检记录，若不符 图纸和工艺要求，则知会操作员异常状况；当生产操作工自检发现不良现象 时及时隔离和标识；当产生不良品超标时，发现人即时通知本组组长 到现场确认，组长到现场确认后，按《生产异常