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地下矿元素6 生产工艺系统安全管理（450分） 评审单位名称： 专家姓名： 评审得分： 元素及评分要求 评审 得分 评审问题 6.1 设计要求(50分) 策划（5分） 是否制定了确保设计满足法律法规与其他要求的设计管理制度？ (分数　是：2.5分；　否：0分) 设计管理制度是否包括了下列内容： (分数　是：0.5分；　最高分：2.5分) 审核设计单位资质的要求； 审核设计文件（图纸）的要求； 负责设计管理的部门、人员及其职责； 要求设计单位（人员）进行技术交底的规定； 保存相关设计文件（图纸）的规定。 执行(10分) 设计是否由有资质的设计单位承担？ (分数　是：2分；　否：0分) 设计文件（图纸）是否按制度进行了审核？ (分数　是：2分；　否：0分) 设计文件中是否对设计的工艺流程潜在的风险进行了分析？ (分数　是：2分；　否：0分) 需要进行评价的建设项目是否由有资质的中介机构进行了安全评价？ (分数　是：2分；　否：0分) 设计与建设过程是否包括变化管理？ (分数　是：1分；　否：0分) 设计文件（图纸）是否按规定归档? (分数　是：1分；　否：0分) 符合(15分) 设计单位的资质是否符合设计对象的要求？ (分数　是：1分；　否：0分) 《安全专篇》的内容是否符合国家相关规定？ (分数　是：1分；　否：0分) 下列设计文件和图纸是否妥善保存： (分数　是：0.5分；　最高分：6) 地质图（水文地质图和工程地质图）； 矿山总平面图； 井上与井下对照图； 通风系统图； 提升运输系统图； 供配电系统图； 井下电气设备布置图； 风、水管网系统图； 避灾线路图； 井下通信系统图； 充填系统图； 安全避险“六大系统”相关图纸。 《安全专篇》是否经过安全监管部门批准？ (分数　是：4分；　否：0分) 需要进行评价的项目实施安全卫生评价的比例： （分数　选择一个答案） 1.90%－100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） 绩效(20分) 设计和建设的结果是否满足下列要求： (分数　是：3分；　最高分：12分) 项目预期的功能要求； 法律法规与其他要求； 安全、健康要求； 保持相关记录。 是否因设计原因而导致安全、健康危害的产生与存在？ （分数　选择一个答案） 1.否（8分） 2.较少（4分） 3.较多（0分） 元素及评分要求 评审 得分 评审问题 6.2 采矿工艺（150分） 策划（15分） ·是否建立了确保下列内容的采矿工艺管理制度： (分数　是：3分；　最高分：12分) 采矿工艺适合地质条件，并考虑特殊灾害的影响； 设备、设施之间，各工序之间相互匹配，并满足生产要求； 回采顺序和方式适应开采现状； 开采范围在采矿许可证划定的范围内。 是否指定专职人员负责采矿工艺管理？ (分数　是：3分；　否：0分) 执行(30分) 是否按要求的回采顺序进行开采？ (分数　是：5分；　否：0分) 是否按设计要求布置矿房、矿柱？ (分数　是：5分；　否：0分) 是否对回采过程中产生的冒顶片帮等进行了监控？ (分数　是：5分；　否：0分) 当地质等条件出现变化时是否及时调整采矿工艺？ (分数　是：5分；　否：0分) 是否在规定的范围内进行回采？ (分数　是：5分；　否：0分) 采空区是否及时进行了测绘和处理？ (分数　是：5分；　否：0分) 符合(45分) 按要求的回采顺序进行回采的比例： （分数　选择一个答案） 1.90%－100%（9分） 2.75%－90%（5分） 3.60%－75%（2分） 4.60%以下（0分） 按设计要求布置矿房、矿柱的比例： （分数　选择一个答案） 1.90%－100%（9分） 2.75%－90%（5分） 3.60%－75%（2分） 4.60%以下（0分） 对回采过程中产生的冒顶片帮等进行监控的比例： （分数　选择一个答案） 1.90%－100%（9分） 2.75%－90%（5分） 3.60%－75%（2分） 4.60%以下（0分） 当地质等条件出现变化时及时调整采矿工艺的比例： （分数　选择一个答案） 1.90%－100%（9分） 2.75%－90%（5分） 3.60%－75%（2分） 4.60%以下（0分） 采空区及时进行测绘和处理的比例： （分数　选择一个答案） 1.90%－100%（9分） 2.75%－90%（5分） 3.60%－75%（2分） 4.60%以下（0分） 绩效(60分