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广东工业大学差旅费管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强学校差旅费管理，根据广东省财政厅《省直党政机关和事业单位差旅费管理办法》（粤财行〔2014〕67号）和《广东省教育厅关于转发省直党政机关和事业单位差旅费管理办法的通知》（粤教财函〔2014〕74号），结合学校实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称差旅费，是指工作人员因公到广州以外地区出差期间所发生费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，但不包括因公出国（境）所发生的费用。 第三条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和市内交通费实行定额包干。 第四条 各单位要建立健全出差审批管理制度，因公出差必须按规定履行报批手续，严格控制出差人数和天数。严禁无实质内容、无明确公务目的的学习、交流、考察、调研等活动，严禁以公务差旅为名变相旅游。 第五条 各单位应当将差旅费纳入预算管理，在保障公务活动正常开展前提下，严格控制差旅费在部门运行经费预算总额中的规模和比例，不得以任何方式转嫁差旅费。 第二章 城市间交通费和住宿费 第六条 城市间交通费是指工作人员因公到广州以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）所发生的房租费用。 第七条 出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，按照经济、便捷原则选择合适的交通工具和宾馆，按规定等级乘坐和住宿，凭据报销。未按规定等级乘坐交通工具和入住宾馆的，超支部分自理。 出差人员乘坐交通工具等级和住宿标准（见下表）。  交通工具和 住宿标准 级 别 火车（含高铁、 动车、全列软席 列车） 轮船（不包括旅游船） 飞机 其他交通工具(不包括出租小汽车) 住宿费标准（元/天） 院士、 省级人员 软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座 一等舱 头等舱 凭据报销 800 校级领导、正高职称人员 软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座 二等舱 经济舱 凭据报销 490 其他人员 硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座 三等舱 经济舱 凭据报销 340 第八条 出差人员乘坐飞机要从严控制，科级、中级职称及以下人员原则上不乘坐飞机，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，应事前填写《广东工业大学乘坐飞机申请表》，经所在单位经费负责人签字同意，党群单位报党委办公室主任审批、其他单位报校长办公室主任审批后方可办理报销手续。 第九条 乘坐飞机往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费、燃油附加费和航空人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。 第十条 从各单位创收资金及横向科研经费支出差旅费，经经费审批人同意后，可适当放宽城市间交通费和住宿费的限额标准。 第三章 伙食补助费和市内交通费 第十一条 伙食补助费是指对工作人员因公出差期间伙食费用给予的适当补偿，按出差自然（日历）天数实行定额包干，省内省外同一标准，每人每天100元。 第十二条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用，按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天80元。 第十三条 凡由接待单位统一安排用餐或提供交通工具的，出差人员应当向接待单位交纳相关费用。参加会议和培训期间由举办方按规定统一安排的除外。 第四章 与会和外派等的差旅费 第十四条 工作人员到广州市区以外参加会议和培训班，市内交通费和报到或返程在途期间发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费按照前款有关规定报销。会议和培训期间住宿费、伙食费及其他费用，由举办方按照会议费管理规定统一开支。 除法律法规有明文规定或经物价部门批复同意的强制性培训项目外，工作人员原则上不参加要求食宿费用自理的会议或培训。确有需要的，需经经费负责人批准，并凭会议或培训通知、审批文件及住宿费发票报销差旅费。 第十五条 到广州市区以外实（见）习、挂职锻炼和参加支援工作的人员，在途期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费按照差旅费规定执行；在基层单位工作期间，每人每天发放伙食补助费40元，不再报销住宿费和市内交通费。 援藏、援疆干部的生活待遇按照有关规定执行。 第五章 调动和搬迁的差旅费 第十六条 工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，按差旅费报销的有关规定执行。 （一）工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。 （二）工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在不超过500公斤的范围内凭据报销（其中：生活上急需的物品，在50公斤的范围内托运快件），超支部分自理。个人的书籍、仪器运费可在以上限量外凭据报销。行李、家具等包装费用，均由个人自理。 第十七条 与工作人员同住的